目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.PA视讯市市场监视治理局机构设置
凭据《PA视讯市机构革新方案》组建PA视讯市市场监视治理局，加挂PA视讯市食品药品宁静委员会办公室(简称市食安委办)牌子。内设35个处室，划分为办公室、研究室、法制处、执法协作处、挂号注册处、市场监视治理一处、市场监视治理二处、企业信用建设与治理处、广告监视治理处、网络交易监视治理处、消费者权益掩护处、公正竞争处(规范直销与攻击传销事情办公室)、质量生长处、产物质量宁静监视治理处、特种设备宁静监察处、计量处、尺度化处、认证监视治理处(检验检测监视治理处)、食品药品宁静协调处(市食安委办秘书处)、食品生产宁静监视治理处、食品流通宁静监视治理处、食品市场宁静监视治理处、餐饮服务宁静监视治理处、特殊食品宁静监视治理处、应急治理处(食品宁静抽检监测处)、宣传处、科技与财政处、审计处、人事教育处、党建事情处(小微企业个体工商户专业市场党建事情办公室)、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处、行政审批协调处。2021年预算单元为15个，划分为PA视讯市市场监视治理局本级行政、PA视讯市市场监视治理局机场分局、PA视讯市市场羁系综合执法总队3个行政单元以及PA视讯市工商行政治理局干部学校、PA视讯工商经济信息中心、PA视讯市私营个体经济指导服务中心、PA视讯市消费者协会、PA视讯市工商行政治理局档案治理中心、PA视讯市工商行政治理局机关后勤服务中心、PA视讯市尺度化研究院、PA视讯市产物质量监视检验院、PA视讯市特种设备检测中心、PA视讯市组织机构代码治理中心、PA视讯市计量检测科学研究院、PA视讯市食品宁静监控和风险评估中心(PA视讯市食品检验所)12个事业单元。
2.PA视讯市市场监视治理局主要职责
(1)卖力本市市场综合监视治理。贯彻落实国家关于市场监视治理方面的执法规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订有关计划、战略、尺度并组织实施，规范和维护市场秩序，营造老实守信、公正竞争的市场情况。
(2)卖力本市市场主体统一挂号注册。卖力种种企业、农民专业相助社和从事经营运动的单元、个体工商户，以及国家市场监视治理总局授权挂号的外商投资企业及其分支机构、委托挂号的外国(地域)企业常驻代表机构等市场主体的挂号注册事情。建设市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，增强信用羁系，推动市场主体信用体系建设。
(3)卖力组织和指导本市市场羁系综合执法事情。卖力市场羁系综合执法队伍建设，推动实行统一的市场羁系。组织查处相关重大违法案件。规范市场羁系行政执法行为。
(4)卖力本市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公正竞争审查制度。肩负国家市场监视治理总局授权的反垄断执法事情。
(5)卖力监视治理本市市场秩序。依法监视治理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价钱收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售冒充伪劣行为。指导广告业生长，监视治理广告运动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导PA视讯市消费者协会开展消费维权事情。肩负PA视讯市攻击侵犯知识产权和制售冒充伪劣商品事情领导小组日常事情。
(6)卖力本市宏观质量治理。拟订并实施质量生长的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故视察，统一实施缺陷产物召回制度，监视治理产物防伪事情。
(7)卖力本市产物质量宁静监视治理。治理产物质量宁静风险监控、地方监视抽查事情。组织实施质量分级制度、质量宁静追溯制度。卖力工业产物生产许可治理。卖力纤维质量羁系事情。
(8)卖力本市特种设备宁静监视治理。综合治理特种设备宁静监察、羁系事情，监视检查高耗能特种设备节能尺度和锅炉情况掩护相关尺度的执行情况。
(9)卖力本市食品宁静监视治理综合协调。组织制定食品宁静重大政策并组织实施。卖力食品宁静应急体系建设，组织指导重大食品宁静事件应急处置和视察处置惩罚事情。建设健全食品宁静重要信息直报制度。肩负PA视讯市食品药品宁静委员会、PA视讯市食品药品宁静专项应急指挥部的具体事情。
(10)卖力本市食品宁静监视治理。建设笼罩食品生产、流通、消费全历程的监视检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品宁静风险。推动建设食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品宁静追溯体系。组织开展食品宁静监视抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流事情。组织实施特殊食品注册、存案和监视治理。
(11)卖力统一治理本市计量事情。推行法定计量单元和国家计量制度，治理计量器具及量值通报和比对事情。规范、监视商品量和市场计量行为。
(12)卖力统一治理本市尺度化事情。制定尺度化事情计划、计划，组织制定、实施地方尺度，并对实施情况进行评估。
(13)卖力统一治理本市检验检测事情。推进检验检测机构革新，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业生长。
(14)凭据国家认证认可监视治理部门授权，依法组织对本市认证运动实施监视。
(15)卖力本市市场监视治理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与相助。按划定肩负技术性贸易措施有关事情。
(16)治理市药监局。
(17)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市市场监视治理局部门行政体例745人，实际684人；事业体例961人，实际836人；聘用人员641人。
离退休人员1223人，其中：离休10人，退休1213人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算152772.13万元，比2020年133102.86万元增加19669.27万元，增长14.78%。其中：财政拨款90418.58万元，比2020年82760.31万元增加7658.27万元；统筹使用结余资金部署预算19408.45万元，比2020年4626.26万元增加14782.19万元；其他资金42945.10万元，比2020年45716.29万元淘汰2771.19万元，其中：事业单元经营收入38097万元，比2020年35783.84万元增加2313.16万元；事业收入1000万元，与2020年持平；其他收入1537.04万元，比2020年860.46万元增加676.58万元；继续使用的财政性结转资金2311.06万元，比2020年8071.99万元淘汰5760.93万元。主要原因一是落实机关事业单元人为尺度等有关政策人员经费增加，二是加大结余资金统筹使用力度，收入预算增加。
(二)支出预算说明
2021年支出预算152772.13万元，比2020年133102.86万元增加19669.27万元，增长14.78%。
1.基本支出预算63663.36万元，占总支出预算41.67%，比2020年61054.69万元增加2608.67万元，增长4.27%。主要原因是落实机关事业单元人为尺度等有关政策增加人员经费支出。
2.项目支出预算56662.54万元，比2020年42507.16万元增加14155.38万元，增长33.3%，主要原因是我局所属技术机构使用事业基金用于新增科技创新基地建设支出。
3.事业单元经营支出32446.23万元，比2020年29541.01万元增加2905.22万元，增长9.83%，主要原因是公益二类事业单元从事经营运动收入增加，相应加大支出成本。
三、主要支出情况
2021年预算项目围绕部门职责和年度事情任务开展，主要包罗实施首都尺度化战略补助经费项目、产物质量抽检及风险防控项目、市级食品宁静抽检监测项目、高风险电梯宁静评估项目、市场羁系业务宣传项目、市场羁系业务热线外包服务项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市市场监视治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市市场监视治理局本级行政、PA视讯市市场监视治理局机场分局、PA视讯市市场羁系综合执法总队、PA视讯市工商行政治理局干部学校、PA视讯工商经济信息中心、PA视讯市私营个体经济指导服务中心、PA视讯市消费者协会、PA视讯市工商行政治理局档案治理中心、PA视讯市工商行政治理局机关后勤服务中心、PA视讯市尺度化研究院、PA视讯市产物质量监视检验院、PA视讯市特种设备检测中心、PA视讯市组织机构代码治理中心、PA视讯市计量检测科学研究院、PA视讯市食品宁静监控和风险评估中心(PA视讯市食品检验所)共计15个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算298.99万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰101.62万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数153万元，比2020年预算数170万元淘汰17万元，主要原因是厉行节约，落实压减一般性支出要求，淘汰因公出国(境)支出；2021年因公出国(境)用度主要用于营商情况建设、食品宁静羁系、特种设备羁系以及都市治理方面的交流及培训等方面。
2.公务接待费。2021年预算数3.52万元，比2020年预算数7.32万元淘汰3.8万元，主要原因一是厉行节约，压缩公务接待费等一般性支出；二是机构划转后燕山分局不再作为我局所属预算单元，相应淘汰公务接待费支出预算。2021年公务接待费主要用于接待总局相关部门调研指导事情及外省市事情人员来京学习交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数142.47万元，其中，公务用车购置费2021年预算数26.38万元，比2020预算数85.85万元淘汰59.47万元，主要原因是拟更新车辆由8辆淘汰至2辆；公务用车运行维护费2021年预算数116.09万元，其中：公务用车燃油13.08万元，公务用车维修47.76万元，公务用车保险35.99万元，其他19.26万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数137.43万元淘汰21.34万元，主要原因一是厉行节约，压缩公车运维等一般性支出；二是机构划转后燕山分局不再作为我局所属预算单元，相应淘汰公车运维费支出预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市市场监视治理局部门政府采购预算总额30414.61万元，其中：政府采购货物预算2703.29万元，政府采购工程预算17522万元，政府采购服务预算10189.32万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市市场监视治理局部门政府购置服务预算总额23605.03万元，其中：财政拨款23230.33万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市市场监视治理局部门PA视讯市市场监视治理局本级行政、PA视讯市市场监视治理局机场分局、PA视讯市市场羁系执法总队等3家行政单元的机关运行经费财政拨款预算4120.39万元。
机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市市场监视治理局部门填报绩效目标的预算项目69个，占本部门全部预算项目69个的100%。填报绩效目标的项目支出预算54364.49万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年PA视讯市市场监视治理局行政事业性收费项目名称为特种设备检验检测费，收费依据为《关于修订特种设备检验检测收费治理措施及收费尺度(试行)的函》(京发改〔2005〕1005号)、《关于部门特种设备复检等收费尺度的函》(京发改〔2009〕2359号)、《关于免收公共租赁住房项目行政事业性收费和政府性基金有关事项的通知》(京财综〔2012〕2451号)、《关于车用气瓶等特种设备检验收费尺度的函》(京发改〔2016〕1583号)和《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(京财综〔2017〕569号)，执收主体为PA视讯市特种设备检测中心，收费部门为PA视讯市市场监视治理局，收费尺度凭据以上五个批准文件中确定的具体尺度收取，收入预计2058万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市市场监视治理局部门共有车辆177台，3693.21万元；单元价值50万元以上的通用设备269台(套)、31018.71万元，单元价值100万元以上的专用设备99台(套)、24575.52万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
