目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责、单元性质
PA视讯市应急治理局(简称市应急局)为正局级市政府组成部门。包罗1个局本级行政单元；1个宁静生产执法监察总队；7个全额拨款的事业单元。
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，市应急局本级行政设立20个处室，划分为:办公室、法制处、计划生长处(研究室)、应急指挥处(市应急指挥中心)、风险监测与综合减灾处、救援协调与预案治理处、火灾防治治理处、防汛抗旱处(地震与地质灾害救援处)、危险化学品宁静监视治理处、宁静生产基础处、宁静生产综合协调处、救灾与物资保障处、视察评估与统计处、宣传发动处、救援队伍建设处、科技与信息化处、行政审批处、督查处、财政处、人事处。另设有政治部、机关党委、机关纪委、工会。
7个全额拨款的事业单元包罗：PA视讯市宁静生产科学技术研究院、PA视讯市应急治理宣传教育中心；PA视讯市应急治理信息中心；PA视讯市宁静生产(12350)举报投诉中心;PA视讯市宁静生产督查事务中心；PA视讯市突发事件预警信息宣布中心、PA视讯市应急治理事务中心。
2021年，我局预算单元共有五个，包罗PA视讯市应急治理局局机关(包罗本级行政及宁静生产执法总队)、PA视讯市应急治理局本级事业、PA视讯市宁静生产科学技术研究院、PA视讯市突发事件预警信息宣布中心、PA视讯市应急治理事务中心。PA视讯市应急治理局本级事业包罗：PA视讯市应急治理宣传教育中心、PA视讯市应急治理信息中心、PA视讯市宁静生产(12350)举报投诉中心及PA视讯市宁静生产事务督查事务中心。
市应急局贯彻落实党中央关于应急事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对应急事情的集中统一领导。主要职责是：
1.卖力本市应急治理事情，指导各区各部门各单元应对宁静生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾事情。卖力宁静生产综合监视治理和工矿商贸行业宁静生产监视治理事情。
2.拟订本市应急治理、宁静生产等政策，组织体例应急体系建设、宁静生产和综合防灾减灾计划，起草相关地方性规则和政府规章草案，组织制定相关规程和尺度并监视实施。
3.指导本市应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织体例本市总体应急预案和宁静生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接事情，组织开展预案演练，推动应急遁迹设施建设。
4.牵头建设本市统一的应急治理信息系统，卖力信息传输渠道的计划和结构，建设监测预警和灾情陈诉制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一宣布灾情。
5.组织指导协调本市宁静生产类、自然灾害类等突发事件应抢救援，综合研判突发事件生长态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的卖力同志组织重大灾害应急处置事情。
6.统一协调指挥本市种种应急专业队伍，建设应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警队伍加入应抢救援事情，指导本市综合性消防救援队伍开展有关应抢救援事情。
7.统筹本市应抢救援力量建设，卖力组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产宁静事故救援等专业应抢救援力量建设，指导综合性应抢救援队伍建设和各区及社会应抢救援力量建设。
8.卖力本市消防治理事情，指导消防监视、火灾预防、火灾扑救等事情。
9.指导协调本市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治事情，卖力自然灾害综合监测预警事情，指导开展自然灾害综合风险评估事情。
10.组织协调本市灾害救助事情，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠事情，治理、分配市级救灾款物并监视使用。
11.依法行使本市宁静生产综合监视治理职权，指导协调、监视检查市政府有关部门和各区政府宁静生产事情，组织开展宁静生产督查、考核事情。
12.凭据分级、属地原则，依法监视检查本市工矿商贸生产经营单元贯彻执行宁静生产执法规则和尺度情况及其宁静生产条件和有关设备(特种设备除外)、质料、劳动防护用品的宁静生产治理事情。依法组织并指导监视实施宁静生产准入制度。卖力危险化学品宁静监视治理综合事情和烟花爆竹经营单元宁静监视治理事情。卖力煤矿、非煤矿山宁静生产监视治理事情。
13.依法组织指导本市生产宁静事故视察处置惩罚，监视事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的视察评估事情。
14.开展应急治理方面的对外交流与相助，组织加入宁静生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援事情。
15.制定本市应急物资储蓄和应抢救援装备计划并组织实施，会同市粮食和储蓄局等部门建设健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调治。
16.卖力本市应急治理、宁静生产宣传教育和培训事情，组织指导应急治理、宁静生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设事情。
17.肩负市突发事件应急委员会的具体事情，卖力计划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对事情及应急治理的预案、体制、机制和法制建设。肩负市宁静生产委员会、市防火宁静委员会(市森林防火指挥部)、市人民政府防汛抗旱指挥部的具体事情。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市应急治理局部门行政及执法体例225人，实际231人；事业体例273人，实际296人；聘用人员19人，其中聘任的海归及博士后人员共18人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算总体情况
2021年收入预算56581.20万元，比2020年58244.00万元淘汰1662.80万元。下降2.85%。其中：财政拨款55116.27万元,比2020年54164.05万元增加952.22万元；继续使用的财政性结转资金部署预算1464.93万元,比2020年4079.95万元淘汰2615.02万元，淘汰的主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出。
(二)支出预算总体情况
2021年支出预算56581.20万元，其中基本支出预算20056.84万元，占总支出预算35.45%，比2020年17273.37万元增加2783.47万元，增长16.11%。增长主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加，二是落实人员正常调资等有关政策人员经费预算有所增加 ；项目支出预算36524.37万元(含上年结转资金项目)，比2020年40970.63万元淘汰4446.26万元，下降10.85%。淘汰的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约压缩支出。
三、主要支出情况
2021年项目支出预算主要偏向：2021年项目支出预算用于开展都市宁静风险评估事情、隐患排查数据收罗分析平台升级革新、市级专业应抢救援队伍装备配备及能力提升、冬奥会风险评估等宁静预防及隐患治理事情；增强森林消防及应抢救援队伍建设和应急处置技术能力的提高；完玉成市特种作业人员宁静资格考试组织事情；增强执法检查，实现宁静生产，确保人民群众的生命和工业宁静；保障年度信息化基础运维服务、保障预警信息通过电信基础运营商的短信实现正常宣布及宣布效果的评判；开展种种灾害及应急突发事件综合演练；提升应急宣传发动能力，拓展人民群众加入公共宁静治理的有效途径；健全执法规则预案尺度体系，不停提升首都应急规则建设的整体性和系统性；增强九项重点工程事情统筹，推进防灾减灾事情，提高都市风险防范能力等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市应急治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个行政单元和7个所属事业单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算367.49万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加192.48万元。其中： 2021年"三公经费"财政拨款预算367.49万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加192.48万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数48.6万元，比2020年预算数54万元淘汰5.4万元，淘汰的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。2021年因公出国(境)用度主要用于境外培训及赴台湾考察等方面。
2.公务接待费。2021年预算数0.42万元，与2020年预算数0.42万元持平。2021年公务接待费主要用于接待外埠单元来京调研及事情交流。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数318.47万元，其中，公务用车购置费2021年预算数202.37万元，比2020预算数45万元增加157.38万元，主要原因：为完善本市突发事件应急处置指挥能力，发挥应急移动指挥通信系统作用，保障现场指挥调治、历程会商、图像收罗和辅助决策，提供突发事件现场基础保障、信息获取能力、快速反映能力、协调能力和决策指挥能力，满足冬季奥运会赛事期间都市运行和突发事件处置快速中第一时间到达现场，为靠前指挥提供须要的场所和现场情况信息、种种指挥决策数据，提升应急移动通信指挥保障能力，完成宇通指挥车升级革新事情，新增应急移动指挥车建设项目。公务用车运行维护费2021年预算数116.1万元，其中：公务用车加油40.53万元，公务用车维修25.74万元，公务用车保险19.74万元，其他30.09万元。比2020预算数75.6万元增加40.5万元，增加的原因：因单元事情业务需要，公务用车车辆数量增加，车辆运行维护费相应增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年市应急局政府采购预算总额17193.76万元，其中：政府采购货物预算1574.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15619.19万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年市应急局政府购置服务预算总额5662.44万元。
(三)机关运行经费说明
2021年市应急局部门PA视讯市应急治理局机关1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算989.70万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市应急治理局填报绩效目标的预算项目163个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算35078.18万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年涉及的收费项目包罗：特种作业考核收费。
收费项目名称：特种作业宁静技术考核收费，收费依据：京发改[2011]2465号，执收主体：PA视讯市宁静生产科学技术研究院，收费部门：PA视讯市宁静生产科学技术研究院，收费尺度：理论考核每人每次50元，实操考核每人每次50元。收入预计2100万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，共有车辆40台，金额1499.87万元。另有6辆车因机构革新正由市民政局过户到市应急局治理手续中，金额570万元；单元价值50万元以上的通用设备14台(套)、2527.09万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2021年部门预算报表
