目 录

　　第一部门 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部门 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市卫生康健委员会(简称市卫生康健委)是卖力本市卫生康健事情的市政府组成部门。主要职责包罗：

　　1.卖力起草卫生康健相关地方性规则草案、政府规章草案。统筹计划和协调PA视讯地域卫生康健服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生康健生长计划。协调推进卫生康健信息化和统计事情。

　　2.卖力组织协调推进医药卫生体制革新事情，研究拟订医药卫生体制革新事情的计划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生康健服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价钱政策建议。

　　3.卖力疾病预防控制事情。拟订疾病预防控制计划、免疫计划以及严重危害居民康健的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。卖力本市卫生应急体系建设和治理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评预计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种种突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，卖力组织推进老年康健服务体系建设和医养结合事情。

　　5.卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品宁静风险监测评估。

　　6.卖力本市职责规模内的职业卫生、放射卫生、情况卫生、学校卫生、果真场合卫生、饮用水卫生等公共卫生的监视治理，卖力本市熏染病防治监视，健全卫生康健综合监视体系。

　　7.卖力本市医疗卫生行业监视治理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、照顾护士服务和医疗技术、医疗质量、医疗宁静以及采供血机构治理的规范、尺度，并监视实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定。建设医疗、康复、照顾护士、公共卫生等服务评价和监视体系。肩负勉励社会力量提供医疗卫生服务的相关治理事情。构建和谐医患关系。

　　8.卖力本市计划生育治理和服务事情。组织监测本市出生人口动态，提出宣布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。

　　9.卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄康健服务均等化，完善下层运行新机制和乡村医生、全科医生治理制度。组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。加入推进卫生康健科技创新生长。

　　10.卖力本市保健工具、医疗关系在本市的中央单元保健工具的医疗保健事情。卖力市、区各部门干部医疗保健的治理事情。加入组织执行在本市举办的重大运动的医疗卫生保障任务。

　　11.治理PA视讯市中医治理局，代管PA视讯市老龄协会，归口治理PA视讯市医院治理中心。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。PA视讯市卫生康健委员会内设29个处室，下属42个预算单元。

　　内设29个处室划分为：办公室、生长计划处(首都医药卫生协调处)、政策规则处、体制革新处、疾病预防控制处(公共卫生治理处)、医政医管处(社会办医服务处)、爱国卫生运动推进处(康健促进处)、下层卫生康健处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监视处、药械处、食品宁静尺度处、老龄康健处、妇幼康健处、职业康健处、人口监测与家庭生长处、民众权益保障处、国际相助处(港澳台办公室)、保健处(PA视讯市保健委员会办公室)、扶贫协作与支援相助处、信息统计处、财政处(审计处)、干部人事处(人才处)、机关党委(党群事情处)、机关纪委(巡察事情办公室)、工会、离退休干部处、宁静守卫处。

　　下属42个预算单元划分为：PA视讯市卫生康健委员会机关、PA视讯市卫生康健委行政审批中心、PA视讯市卫生康健委离退休干部服务中心、PA视讯市计划生育服务指导中心、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市老龄协会、PA视讯市肝病研究所、PA视讯市农村改水领导办公室、PA视讯市爱国卫生运动委员会办公室、PA视讯市卫生康健监视所、PA视讯市卫生康健委宣传中心、PA视讯妇幼保健院、PA视讯卫生职业学院、PA视讯市卫生康健委会计核算服务中心、PA视讯市卫生康健委信息中心、PA视讯市社区卫生服务治理中心、首都儿科研究所、PA视讯市耳鼻咽喉科研究所、PA视讯市眼科研究所、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市心肺血管疾病研究所、PA视讯市中医研究所、PA视讯市儿科研究所、PA视讯市创伤骨科研究所、PA视讯市临床医学研究所、PA视讯市预防医学研究中心、PA视讯市肿瘤防治研究所、PA视讯市神经外科研究所、PA视讯市卫生计生热线(12320)服务中心、PA视讯热带医学研究所、PA视讯市老年病医疗研究中心、PA视讯市呼吸疾病研究所、PA视讯市糖尿病研究所、PA视讯抢救中心、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯结核病控制研究所、PA视讯市红十字血液中心、中华医学会PA视讯分会、PA视讯市体检中心、PA视讯市卫生康健委人才交流服务中心、中共PA视讯市卫生康健委党校、PA视讯市精神卫生保健所。

　　PA视讯市卫生康健委员会部门行政体例227人，实际227人；事业体例5096人(含行政执法专项体例人数)，实际4208人(含行政执法专项实有人员)；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)714人。

　　离退休人员2818人，其中：离休68人，退休2750人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2021年收入预算552261.54万元，比2020年633426.36万元淘汰81164.82万元，下降12.81%。其中：财政拨款262933.24万元,比2020年326645.9万元淘汰63712.66万元,下降19.51%。主要原因是：2021年部门项目按预算治理要求正在履行财政事前评估和评审法式，待评估评审结束后，凭据结果由财政部门再行部署预算。统筹使用结余资金部署预算19247.98万元,比2020年14223.29万元增加5024.69万元，增加的主要原因是继续结转使用的中央转移支付资金、科研项目资金及追加的财政资金比2020年增加；其他资金270080.31万元,比2020年292557.16万元淘汰22476.85万元，淘汰的主要原因是相关直属单元其他收入淘汰，部门卫生单元和科研单元预计2021年接受的委托任务或科研课题淘汰。

　　(二)支出预算说明

　　1.基本支出预算239609万元，占总支出预算43.39%，比2020年329970.02万元淘汰90361.02万元，下降27.38%，主要原因是，为增强二类疫苗的专项治理，原在基本经费中核算的二类疫苗购置用度，由基本支出核算调整为项目支出专项核算。

　　2.项目支出预算312270.54万元，比2020年303074.34万元增加9196.2万元，增长3.03%，主要原因是，为增强二类疫苗的专项治理，原在基本经费中核算的二类疫苗购置用度，由基本支出核算调整为项目支出专项核算。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.事业单元经营支出382万元。

　　5.对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　(一)落实《PA视讯市突发公共卫生事件应急条例》和《关于增强首都公共卫生应急治理体系建设的若干意见》以及保障改善民生、促进公共服务均等化等事情要求，增强对公共卫生、人才培养、科研创新、医疗服务羁系等方面事情的支持。

　　(二)做好疫情防控常态化保障事情，完善疾控机构尺度化配置，开展结核病、艾滋病等熏染病防治事情，建设重大熏染病风险监测预警机制，分析危害因素进行干预，增强精神卫生治理和心理援助热线事情，实施青少年预防龋齿项目，提高口腔卫生康健水平。

　　(三)贯彻落实《关于增强本市院前医疗抢救体系建设的实施方案》推进院前医疗抢救“统一呼叫号码 统一指挥调治”，优化全市抢救站点建设，进一步提升呼叫满足率。

　　(四)连续推进医药卫生综合革新，强化医疗行业质量控制治理，开展医疗纠纷人民调整，推进监视执法队伍专业化建设，完善下层卫生服务体系，开展城乡医院对口支援事情。进一步完善采供血服务体系，开展无偿献血宣传，增强血液检测质量治理，确保首都采供血宁静。

　　(五)落实计划生育保障政策，推进国家免费避孕药具的发放事情，完善对特殊困难计划生育家庭的帮扶体系，统筹利用种种资源和设施，积极推进社区儿童中心等服务基地建设，对0-3岁婴幼儿家庭提供资助和服务。

　　(六)推进妇幼康健服务机构尺度化建设和规范化治理，健全母婴宁静监测、预警、救治、追踪系统，开展高危孕产妇全链条可追溯服务。强化儿童疾病筛查与诊断治理，开展新生儿和5岁以下儿童死亡防控，促进儿童早期综合生长。开展老年康健服务示范基地建设，实施老年人失能(失智)预防干预项目，推进老龄康健服务均等化，进一步提升医养结合服务能力，

　　(七)继续开展首都卫生生长科研专项立项事情，突出对公共卫生专项研究的支持，开展新一批示范性研究型病房建设，培养第一批高条理公共卫生人才，组织开展医疗和公共卫生机构人才交织培训，连续开展住院医师规范化培训事情。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市卫生康健委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯妇幼保健院、PA视讯抢救中心、PA视讯结核病控制研究所、PA视讯市儿科研究所、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯市计划生育服务指导中心、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市精神卫生保健所、PA视讯市老龄协会、PA视讯市农村改水领导小组办公室、PA视讯市社区卫生服务治理中心、PA视讯市神经外科研究所、PA视讯市卫生计生热线(12320)服务中心、PA视讯市卫生康健监视所、PA视讯市卫生康健委会计核算服务中心、PA视讯市卫生康健委离退休干部服务中心、PA视讯市卫生康健委信息中心(PA视讯市卫生康健委政策研究中心)、PA视讯市卫生康健委行政审批服务中心、PA视讯市卫生康健委宣传中心、PA视讯市卫生康健委员会机关、PA视讯市眼科研究所、PA视讯市预防医学研究中心、PA视讯市肿瘤防治研究所、PA视讯卫生职业学院、首都儿科研究所、中共PA视讯市卫生康健委员会党校27个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算402.43万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰171.8万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2021年预算数125.32万元，比2020年预算数250.39万元淘汰125.07万元，主要原因：落实过紧日子要求，结合全球疫情形势，因公出国是务淘汰，压缩出国经费；2021年因公出国(境)用度主要用于执行援外医疗队任务、医疗卫生治理干部培训、医疗卫生业务治理交流、京港事情会以及种种临时性医疗救助任务等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数22.99万元，比2020年预算数23.54万元淘汰0.56万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩公务接待用度。2021年公务接待费主要用于中西部、香港澳门等其他省市和地域卫生计生部门来访接待，海内外医疗卫生计生领域专家或团队来京交流运动等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数254.12万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数45.67万元淘汰45.67万元，主要原因：2021年度未部署公务车更新购置；公务用车运行维护费2021年预算数254.12万元，其中：公务用车加油84.41万元，公务用车维修63.34万元，公务用车保险57.01万元，其他49.36万元，比2020预算数254.62万元淘汰0.5万元，与2020年基本持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年PA视讯市卫生康健委员会部门政府采购预算总额39281.79万元，其中：政府采购货物预算16769.97万元，政府采购工程预算231.2万元，政府采购服务预算22280.62万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2021年PA视讯市卫生康健委员会部门政府购置服务预算总额10958.32万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年PA视讯市卫生康健委员会部门PA视讯市卫生康健委员会机关、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市卫生康健监视所等3家行政单元以及PA视讯市老龄协会等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1866.36万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，PA视讯市卫生康健委员会填报绩效目标的预算项目263个，占全部预算项目263个的100%。填报绩效目标的项目支出预算252087.78万元，占全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，PA视讯市卫生康健委共有车辆444台，26609.78万元；单元价值50万元以上的通用设备452台(套)47138.3万元，单元价值100万元以上的专用设备546台(套)、134575.59万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　国家免疫计划：是指凭据国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫法式或者接种方案，在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定熏染病的发生和流行。

第二部门 2021年部门预算报表