目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市文化和旅游局凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立，是政府组成部门。主要包罗：办公室、研究室、法制处、行政审批处、工业生长处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、资源开发处、对外交流与相助处(港澳台事务办公室)、区域相助处、大型运动处、科技教育处、宁静与应急处(沐日办)、宣传处、财政审计处、人事处、市场治理一处、市场治理二处、机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处；下属21个预算单元，划分为PA视讯市文化和旅游局本级，及首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化局机关事务治理服务中心、PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯非物质文化遗产掩护中心、PA视讯市旅行社服务质量监视治理所、PA视讯市旅游人才生长中心、PA视讯市旅游咨询服务中心、PA视讯市旅游生长委员会信息中心(PA视讯市旅游运行监测中心)、PA视讯市旅游生长委员会离退休人员服务中心、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯市文化局资产羁系事务中心等12家公益一类事业单元，旅游杂志社、PA视讯旅游大厦治理处、PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯市杂技学校、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯市外洋文化交流中心等8家公益二类事业单元。
主要职责：
1.贯彻落实国家文化和旅游事情执法规则、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。
2.统筹计划本市文化事业、文化工业和旅游业生长，拟订生长计划并组织实施，推进文化和旅游融合生长，推进文化和旅游体制机制革新。
3.治理本市重大文化运动，指导重点及下层文化设施建设和旅游设施建设，加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和推广运动，促进文化工业和旅游业对外相助和市场推广，卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、治理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义焦点价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种生长。
5.卖力本市公共文化事业生长，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务尺度化、均等化。
6.指导、推进本市文化和旅游科技创新生长，推进文化和旅游业信息化、尺度化建设。
7.卖力本市非物质文化遗产掩护、生存，推动非物质文化遗产的掩护、传承、流传和生长。
8.统筹计划本市文化工业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、掩护和利用事情，促进文化工业和旅游业生长。
9.指导本市文化和旅游市场生长，卖力对文化和旅游市场经营进行行业羁系，推进文化和旅游业信用体系建设，依规则范文化和旅游市场。
10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出书、广播电视、影戏、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
11.指导、治理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、相助和宣传、推广事情，卖力组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流运动。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市文化和旅游局部门行政体例187人，实际210人；事业体例2417人，实际1904人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)115人。离退休人员1709人，其中：离休71人，退休1638人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算162099.71万元，比2020年180695.45万元淘汰18595.74万元，下降10.29%。其中：财政拨款136922.31万元,比2020年159787.86万元淘汰22865.55万元；统筹使用结余资金部署预算2908.62万元,比2020年1006万元增加1902.62万元；其他资金22268.78万元,比2020年19901.59万元增加2367.19万元。包罗：事业收入6855.04万元比2020年6905.22万元淘汰50.18万元；事业单元经营收入893.90万元比2020年893.60万元增加0.3万元；其他收入1055.31万元比2020年907.92万元增加147.39万元；继续使用的财政性结转资金13464.53万元比2020年11194.85万元增加2269.68万元。
(二)支出预算说明
2021年支出预算162099.71万元，其中：
基本支出预算84785.18万元，比2020年82744.56万元增加2040.62万元，增长2.47%，增长原因：落实人员正常调资等有关政策，人员经费有所增加。
项目支出预算76516.99万元，比2020年97189.86万元淘汰20672.87万元，下降21.27%，淘汰原因：我局分类分档申请年度预算，淘汰资金沉淀。
事业单元经营支出797.54万元，比2020年761.03万元比增加36.51万元，增加原因：所属单元经营成本提高。
三、主要支出情况
2021年，在市委市政府和市委宣传部的坚强领导下，市文化和旅游局将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项事情部署，统筹计划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下偏向：一是增强顶层设计，继续深化文化和旅游领域革新创新。二是服务保障好重大运动，组织实施各项节庆运动。三是全面提升公共文化服务效能。四是推进首都文艺舞台繁荣生长。五是促进文化和旅游工业康健生长。六是推动非遗掩护传承。七是做好新形势下国际文化和旅游交流交往。八是务实推进区域相助。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市文化和旅游局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文化和旅游局本级、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化局机关事务治理服务中心、PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯非物质文化遗产掩护中心、PA视讯市旅行社服务质量监视治理所、PA视讯市旅游生长委员会离退休人员服务中心、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯市文化局资产羁系事务中心、PA视讯旅游大厦治理处、PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯市杂技学校、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯市外洋文化交流中心17个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算675.45万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰49.65万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数448.40万元，比2020年预算数498.22万元淘汰49.82万元。淘汰的主要原因是压缩行政运行成本，在2020年的基础上压减10%。2021年因公出国(境)用度主要用于文化和旅游交流交往运动，加大对PA视讯旅游重点客源地的宣传推广事情等方面。
2、公务接待费。2021年预算数12.67万元，比2020年预算数16.22万元淘汰3.55万元，主要原因：严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰等。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数214.38万元，其中，公务用车购置费2021年预算数24.08万元，比2020预算数0万元增加24.08万元，主要原因：PA视讯画院为保障日常办公正常运行更新购置车辆；公务用车运行维护费2021年预算数190.30万元，其中：公务用车加油71.64万元，公务用车维修53.20万元，公务用车保险39.24万元，其他26.22万元。比2020预算数210.66万元淘汰20.36万元，主要原因：单元车辆数淘汰,导致车辆运行维护用度淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市文化和旅游局部门政府采购预算总额36361.13万元，其中：政府采购货物预算5788.17万元，政府采购工程预算324.28万元，政府采购服务预算30248.68万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市文化和旅游局部门政府购置服务预算总额15460.68万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市文化和旅游局部门PA视讯市文化和旅游局本级1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1277.70万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市文化和旅游局填报绩效目标的预算项目407个，占全部预算项目407个的100%。填报绩效目标的项目支出预算63128.67万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，PA视讯市文化和旅游局共有车辆115台，2790.22万元；单元价值50万元以上的通用设备80台(套)、13616.86万元，单元价值100万元以上的专用设备32台(套)、10959.05万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年部门预算报表
