目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2019〕44号)，PA视讯市商务局(简称市商务局)是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府口岸办公室(简称市政府口岸办)牌子。PA视讯市商务局设办公室、计划建设处、流通生长处等33个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。下属11个预算单元，划分为PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务局机关后勤服务中心、PA视讯市商务局离退休干部运动中心、PA视讯市商务局信息中心、PA视讯市商务局行政事务服务中心、PA视讯市商务局教育中心、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、PA视讯市流通经济研究中心(PA视讯商业信息咨询中心)、世界贸易网点联盟PA视讯中心及PA视讯市人民政府口岸办公室综合治理服务中心。部门主要职责如下：
1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济相助和口岸事情的生长战略，提出中恒久生长计划及年度计划并组织实施。
2.卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。
3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的结构计划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头卖力生活性服务业品质提升事情及相关行业生长促进事情。
4.会同有关部门卖力本市消费促进事情，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费事情。监测消费市场和批发业运行情况。
5.肩负牵头协调本市整顿和规范流通秩序事情的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。加入推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，凭据有关划定对特殊流通行业进行监视治理。
6.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任。卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情。凭据有关划定对制品油流通进行监视治理。组织落实中央及本市重大聚会会议运动的商品供应和相关服务保障事情。
7.统筹推进本市商务服务业生长，会同有关部门拟订商务服务业生长计划、政策并组织实施。会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。卖力推进会展业生长，会同有关部门拟订会展业生长计划、政策、尺度并组织实施。
8.卖力本市货物进出口相关治理事情，拟订促进外贸生长计划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。卖力进出口企业经营资格存案、进出口许可证签发等行政治理事情。监视和协调本市机电产物的国际招标投标运动。卖力海关特殊羁系区域、保税羁系场所的相关行业指导事情。指导开发区外贸、外商投资和对外经济相助事情。
9.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证。
10.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易生长的计划、政策并组织实施，卖力对外文化贸易统计分析等事情。
11.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情。卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情。协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情。
12.卖力本市外商投资相关治理及投资促进事情，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市外商投资企业存案事情。增强与港澳台地域的经济相助交流。
13.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务人员的权益掩护事情，按权限依法批准对外劳务相助经营资格。
14.卖力依法指导、协调商务领域宁静生产治理事情，指导督促商务领域重点单元贯彻落实有关宁静执法规则，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任。依法对本市制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的治理责任。
15.起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案。研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施。卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情。卖力拟订本市电子口岸建设计划并组织实施。组织实施PA视讯国际贸易“单一窗口”事情。卖力京津冀口岸协同生长相关事情。组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品宁静等事情。
16.卖力本市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养事情。
17.治理市粮食和储蓄局。
18.完成市委、市政府交办的其他事项。
19.职能转变。市商务局要增强、优化、转变商务领域治理和服务职能，完善行业治理制度和政策体系，增强宏观指导和内外贸易统筹，淘汰微观治理和具体审批事项，增强事中事后羁系和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进事情的统筹力度，切实推动商业服务业品牌生长和服务质量提升，优化商务领域营商情况。
20.有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。市商务局卖力拟订药品流通生长计划和政策；市药监局在药品监视治理事情中，配合执行药品流通生长计划和政策。
(二)人员组成情况
PA视讯市商务局部门行政体例245人，实有在编228人；事业体例526人，实有在编400人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)34人。
离退休人员222人，其中：离休9人，退休213人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算198021.10万元，比2020年215432.31万元淘汰17411.21万元，下降8.08%。其中：财政拨款171847.44万元，比2020年200984.81万元淘汰29137.37万元；专户治理的事业收入269.39万元，比2020年259.5万元增加9.89万元；事业收入(不含专户治理的事业收入)440万元，比2020年500万元淘汰60万元；事业单元经营收入4791.29万元，比2020年4843.8万元淘汰52.51万元。其他收入74.46万元，比2020年44.1万元增加30.36万元；统筹使用结余资金部署预算1181.02万元，比2020年892.34万元增加288.68万元；财政性结转资金19417.50万元，比2020年7907.76万元增加11509.74万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算25710.23万元，占总支出预算12.98%，比2020年24035.52万元，增加1674.71万元，增长6.97%。增加原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。
(二)项目支出预算172310.86万元，占总支出预算87.02%，比2020年191396.79万元，淘汰19085.93万元，下降9.97%。淘汰原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局凭据“保民生、保重点”的原则，压减一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市商务局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市商务局本级以及PA视讯市国际服务贸易服务中心等8个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年PA视讯市商务局“三公经费”财政拨款预算385.38万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算382.89万元，与上一年基本持平。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数213.57万元，比2020年预算数237.3万元淘汰23.73万元。主要原因:落实中央“过紧日子”相关要求，淘汰了市商务局因公出国(境)运动及预算额度。2021年因公出国(境)用度主要用于组织企业加入种种境外展览展示等商贸促进运动以及赴境外推介服贸会等方面。
2.公务接待费。2021年预算数3万元，与2020年预算数3万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数168.81万元，与2020年预算数142.59万元，增加26.22万元。其中，公务用车购置费2021年预算数90.9万元，比2020预算数60.16万元增加30.74万元，主要原因：市商务局机关本级9辆公务用车已到达报废年限且车况较差，2021年计划对其中5辆轿车进行更新购置，相应购置用度总额增加；公务用车运行维护费2021年预算数77.91万元，其中：公务用车加油35.43万元，公务用车维修18.01万元，公务用车保险14.31万元，其他10.16万元。比2020预算数82.43万元淘汰4.52万元，主要原因：落实中央“过紧日子”相关要求，市商务局直属事业单元使用事业基金部署部门公务用车运行维护费项目预算，淘汰了财拨资金部署额度。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年PA视讯市商务局部门政府采购预算总额34303.22万元，其中：政府采购货物预算466.51万元，政府采购工程预算610.64万元，政府采购服务预算33226.07万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市商务局部门政府购置服务预算总额15170.87万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年PA视讯市商务局本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算601.91万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市商务局填报市级预算项目绩效目标70个，占全部市级预算项目70个的100%。填报市级预算项目绩效目标支出预算120204.5598万元，占全部市级预算项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
PA视讯市商务局2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
PA视讯市商务局2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门牢固资产总额113212.00万元(原值)，其中：车辆46台，1118.5万元；单元价值50万元以上的通用设备69台(不含车辆)、12190.15万元，单元价值100万元以上的专用设备2台、480.33万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
第二部门 2021年部门预算报表
