目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
PA视讯市农业农村局是市政府组成部门,凭据《PA视讯市机构革新实施方案》，中共PA视讯市委农村事情委员会与PA视讯市农业农村局合署办公。PA视讯市农业农村局内设机构33个处室，所属25个二级预算单元。
处室划分为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才事情处、研究室（政策与革新处）、法制处、生长计划处、计划财政处、行政审批处、工业生长处（PA视讯市农业工业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村相助经济指导处、农村土地承保证理处、宅基地治理处、市场与信息化处、科技处（PA视讯市农业转基因生物宁静治理办公室）、动植物疫情应急事情处（社会治理处）、农产物质量宁静处、种植业治理处（农药治理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业治理处、农田建设治理处、农业机械化治理处、相助交流处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关划定派驻。
二级预算单元划分：为市农业农村局机关行政、市农业农村局机关事业、PA视讯市农业综合执法总队、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市土肥事情站、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农业情况监测站、PA视讯市优质农产物产销服务站、PA视讯市农业农村局老干部运动站、PA视讯市农业农村局幼儿园、PA视讯市农业农村局宣传教育中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市饲料监察所、PA视讯市兽药监察所、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市农林系统老干部运动中心、PA视讯市畜牧业情况监测站、PA视讯市农民体育事情办公室、PA视讯市农业局信息中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、PA视讯市农业农村局后勤服务中心、PA视讯市农业农村局财政服务中心。
（二）部门机构职责
贯彻执行国家关于“三农”事情的生长战略、中恒久计划、重大政策及有关执法规则规章。统筹推动生长本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。卖力指导本市农村相助经济经营治理事情。指导本市乡村特色工业、农产物加工业和休闲农业生长事情。组织构建本市现代农业工业体系、生产体系、经营体系。卖力本市食用农产物从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量宁静监视治理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源掩护与治理事情，卖力水生野生动植物掩护、耕地及永久基本农田质量掩护事情。卖力本市有关农业生产资料和农业投入品的监视治理。卖力本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治事情。卖力本市农业投资治理。提出农业投融资体制机制革新建议。推动本市农业科技体制革新和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区生长计划和年度指导性计划等。
（三）单元性质、人员组成情况
PA视讯市农业农村局所属25个二级预算单元，其中行政单元2个；参照公务员治理事业单元1个；全额拨款事业单元21个；差额治理事业单元1个。
PA视讯市农业农村局行政体例337人，实际317人；事业体例954人，实际849人；离退休人员777人，其中：离休20人，退休757人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算107187.87万元，比2020年110653.07万元淘汰3465.2万元，下降3.13%。其中：财政拨款100124.56万元,比2020年105814.5万元淘汰5689.94万元,主要原因：压减一般性支出；统筹使用结余资金部署预算4463.8万元,比2020年2712.96万元增加1750.85万元,加大消化结余资金力度；其他资金2599.51万元,比2020年2125.61万元增加473.9万元，部门资金结转下年继续使用。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算47152.7万元，占总支出预算43.99%，比2020年44078.04万元增加3074.65万元，增长6.98%,主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。
2.项目支出预算60035.18万元，比2020年66575.03万元淘汰6539.85万元，下降9.82%，淘汰原因压减一般性支出以及生猪类政策性农业保险保费收入淘汰。部门预算项目主要为政策性农业保险、动植物防疫、农产物质量宁静、农业科技支撑、生态农业、机构运转等项目。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况。主要包罗教育支出、科学技术支出、农林水支出等偏向。其中教育支出主要用于职工及面向民众专业技术培训;科学技术支出主要用于现代农业工业技术体系创新团队建设项目支出;农林水支出主要用于强农惠农事情、农业政策性保险、农业结构调整、农业节水、农产物质量宁静提升事情、农业生态情况清洁事情、动植物疾病防控事情、工业生长事情、农业推广体系建设事情、农业服务保障强化事情以及向社会提供农业方面公共服务的支出。
?四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市农业农村局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗25个所属单元。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算537.85万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算淘汰14.64万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年预算数150.26万元，比2020年预算数166.95万元淘汰16.7万元，主要原因：进一步压减一般性开支。2021年因公出国（境）用度主要用于结合自身业务出国（境）开展交流和培训项目，计划2021年团组11个，共44人，包罗荷兰、德国学习农业农村大数据建设、数据整合共享和有序开放技术，赴日本、韩国学习美丽乡村建设、乡村人才治理、政府治理经验及相关技术尺度等。
? ?2.公务接待费。2021年预算数7.81万元，比2020年预算数9.83万元淘汰2.02万元，主要原因：落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。2021年公务接待费主要用于按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数379.78万元，其中，公务用车购置费2021年预算数115.07万元，比2020预算数102.26万元增加12.81万元，主要原因：因为事情需要更新业务用车。公务用车运行维护费2021年预算数264.71万元，其中：公务用车加油124.05万元，公务用车维修50.1万元，公务用车保险48.8万元，其他41.76万元。比2020预算数273.45万元淘汰8.74万元，主要原因：落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2021年PA视讯市农业农村局部门政府采购预算总额10631.42万元，其中：政府采购货物预算2650.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7980.56万元。
（二）政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市农业农村局部门政府购置服务预算总额7412.09万元。其中：财政拨款6634.57万元。
（三）机关运行经费情况说明
2021年PA视讯市农业农村局部门中PA视讯市农业农村局机关行政、PA视讯市农业综合执法总队2家行政单元以及PA视讯市种子治理站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1675.08万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年PA视讯市农业农村局填报绩效目标的预算项目229个，占全部预算项目229个的100%。填报绩效目标的项目支出预算57692.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门共有车辆159台，3,252.48万元；单元价值50万元以上的通用设备132台（套），单元价值100万元以上的专用设备59台（套）万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
凭据中央和本市的相关文件要求,PA视讯市政策性农业保险制度自2007年建设，坚持“政府引导、政策支持、市场运作、农民自愿”的事情原则，为农业生产生长提供风险保障支持。凭据《PA视讯市政策性农业保险补助资金治理措施》，2021年预算资金24000万元，用于支持政策性农业保险农民保费补助等相关用度。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2021年度部门预算报表
