目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门。
1.贯彻落实国家关于交通运输方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输生长战略，对交通运输行业革新与生长中的重大问题进行视察研究，并提出对策建议。
2.组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划。加入体例综合交通计划、交通专项计划、都市轨道交通建设计划及相关计划实施的评估事情。卖力大型城建项目交通影响评价的审核。卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查。加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建设交通基础设施建设项目库。
3.组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划。组织体例交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监视治理。卖力提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金部署意见。加入交通生长建设投融资政策的研究和实施。卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情。提出交通运输行业收费政策及尺度的建议。
4.卖力推进区域交通一体化协同生长。卖力本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情。组织拟订种种重点交通运输服务保障方案，并监视实施。加入体例现代物流业生长战略和计划，并提出有关政策和尺度建议。
5.卖力本市交通基础设施的监视治理和交通运输业的行业治理，拟订有关政策和尺度。卖力公路建设市场和门路、水路运输市场监视治理，协调推进交通运输工业生长。卖力交通运输行业的行政许可和信用体系建设事情。指导交通运输行业节能减排事情。
6.卖力本市交通基础设施和交通运输行业宁静生产的监视治理。卖力交通运输宁静应急方面的组织协调，协助有关部门视察处置惩罚交通运输行业重大宁静事故。卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。卖力铁路监护道口宁静的治理事情。肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情。
7.卖力组织协调本市交通综合治理事情。卖力统筹停车治理事情，卖力互联网租赁自行车的行业治理。
8.卖力本市地方海事事情。
9.制定本市交通运输科技和智能交通生长计划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情。
10.卖力本市交通运输行业的宣传教育事情，组织开展交通运输行业精神文明建设事情。卖力交通运输行业对外交流与相助。
11.指导本市交通运输综合执法事情。
12.指导、协和谐监视各区的交通运输事情。
13.肩负PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室事情。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市交通委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕47号），设立PA视讯市交通委员会, PA视讯市交通委员会本级内设处室39个, 包罗：办公室、法制处、研究室、综合计划处、生长计划处、行业监视处（行政审批服务处）、宁静监视与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同生长处、综合运输处、绿色交通生长处（PA视讯市机动车调控治理办公室）、静态交通治理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口治理办公室）、工程协调与市场羁系处、工程设计处、都市门路建设处、公路建设处、都市门路治理处、公路治理处、治超事情处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备治理处、地面公交运营治理处、轨道交通运营治理处、出租（租赁）汽车治理处、门路客运治理处、货物运输治理处、水路运输治理处（PA视讯市地方海事局）、机动车维修治理处、驾驶员培训治理处、财政处（审计处）、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。
PA视讯市交通委员会部门预算共计37个单元。按单元基天性质划分：行政单元18个，事业单元19个；按预算治理级次划分：一级单元1个，二级单元34个，三级单元2个。
PA视讯市交通委员会所属行政单元18个，包罗：PA视讯市交通委员会本级、PA视讯市交通运输综合执法总队本级、PA视讯市交通委员会东城运输治理分局、PA视讯市交通委员会向阳运输治理分局、PA视讯市交通委员会海淀运输治理分局、PA视讯市交通委员会丰台运输治理分局、PA视讯市交通委员会石景山运输治理分局、PA视讯市交通委员会西城运输治理分局、PA视讯市交通委员会通州公路分局、PA视讯市交通委员会顺义公路分局、PA视讯市交通委员会怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会平谷公路分局、PA视讯市交通委员会大兴公路分局、PA视讯市交通委员会房山公路分局、PA视讯市交通委员会门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会昌平公路分局、PA视讯市交通委员会延庆公路分局、PA视讯市交通委员会密云公路分局。
PA视讯市交通委员会所属事业单元19家，包罗：PA视讯市交通信息中心执法总队分中心、PA视讯市交通宣传教育中心、PA视讯市交通信息中心、PA视讯交通运输职业学院、PA视讯市交通委员会机关后勤服务中心、PA视讯市交通运行监测调治中心、PA视讯市交通委员会宁静督查事务中心、PA视讯市交通委员会（12328）举报投诉中心、PA视讯市交通委员会行政审批服务中心、PA视讯市停车治理事务中心、PA视讯市交通基础设施项目储蓄中心、PA视讯市船舶检验所、PA视讯市交通运输考试中心、PA视讯市交通信息中心路政局分中心、PA视讯市路政局门路建设工程项目治理中心、PA视讯市交通委员会路政局离退休干部服务中心、PA视讯市都市门路养护治理中心、PA视讯市门路工程造价定额治理站、PA视讯市交通委员会路政局机关后勤服务中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市交通委员会行政体例861人，实际854人；事业体例2395人，实际2114人；聘用人员118人。离退休人员3333人，其中：离休34人，退休3299人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入预算1386867.34万元，比2020年1491374.95万元淘汰104507.61万元，下降7.01%。
1.财政拨款1325839.82万元,比2020年1447435.8万元淘汰121595.98万元，下降8.4%。主要原因:一是地方债部署的项目预算和中央车购税资金未下达；二是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的事情要求，进一步压减非刚性支出。
2.使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1502.44万元,比2020年216.31万元增加1286.13万元，增长594.58%。主要原因是我委落实2021年预算编报要求，将事业基金全部纳入预算，并加速消化专项基金。
3.其他资金59525.08万元,比2020年43722.84万元增加15802.24万元，增长36.14%。主要原因是我委年内新增纯电动出租汽车推广应用重点事情任务，追加了纯电动出租汽车推广应用奖励资金。
(二)2021年支出预算1386867.34万元，比2020年1491374.95万元淘汰104507.61万元，下降7.01%。
1.基本支出预算122013.55万元，比2020年118007.96万元增加4005.59万元，增长3.39%。主要原因是体例内人员增加，以及养老、医疗等种种社会保障缴费基数凭据相关政策提高，使缴费金额增加。
2.项目支出预算1263903.79万元，比2020年1372140.4万元淘汰108236.61万元，下降7.89%。主要原因是中央车购税资金、地方债资金尚未纳入预算批复；并贯彻落实市委市政府过“紧日子”的事情要求，进一步压减非刚性支出。
3.事业单元经营支出950万元，比2020年1226.60万元淘汰276.6万元，下降22.55%，主要原因是我委门路工程质量监视站因执法革新，整建制合并入交通运输执法总队，无事业单元经营支出。
三、主要支出情况
部门预算项目主要包罗2021年轨道交通政企相助项目(非ABO部门)政府赔偿用度379294.26万元，普通公路建设养护资金合计228480.36万元，市管都市门路养护资金合计127850万元，地面公交配备乘务治理员资金212565.17万元，出租小轿车临时燃油补助45629.35万元，2020年纯电动出租汽车推广应用延后任务奖励资金43102.45万元，市郊铁路委托运营服务赔偿30000万元，高速公路PPP项目可行性缺口补助资金21382.4万元，市郊铁路怀柔-密云线引入PA视讯北站、东北环线国铁设施适应性革新投资赔偿尾款4434万元，2019-2021年市郊铁路机车车辆大中修理费3153.1万元，公共应急事项备车用车资金3000万元等项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市交通委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗26个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算952.91万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1261.38万元淘汰308.47万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数195.3万元，比2020年预算数217万元淘汰21.7万元，主要原因：我委落实出国经费按10%比例压减的要求，压减资金。2021年因公出国(境)用度主要用于加入国际交通聚会会议、交通需求治理、公共交通服务、交通基础设施治理等方面的国际交流等方面。
2.公务接待费。2021年预算数7.71万元，比2020年预算数10.7万元淘汰2.99万元，主要原因：我委进一步压缩种种公务接待用度。2021年公务接待费主要用于接待外省市交通部门来京交流等方面支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数749.9万元，其中，公务用车购置费2021年预算数104.46万元，比2020预算数285.56万元淘汰181.1万元，主要原因：我委压缩公务用车购置数量；公务用车运行维护费2021年预算数645.44万元，其中：公务用车加油191.25万元，公务用车维修247.67万元，公务用车保险127.76万元，其他78.76万元。比2020预算数748.11万元淘汰102.67万元，主要原因：我委进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市交通委员会政府采购预算总额29706.22万元，其中：政府采购货物预算4454.27万元，政府采购服务预算25251.95万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市交通委员会政府购置服务预算总额24154.71万元,其中:财政拨款23215.01万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市交通委员会包罗PA视讯市交通委员会本级等2家行政单元，以及PA视讯市交通委员会东城运输治理分局等16家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算9037.35万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市交通委员会填报绩效目标的预算项目468个，占全部预算项目468个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1209590.93万元，占本部门全部项目当年支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
1.占道费152010001
项目名称：占道费
收费依据：《都市门路治理条例》(国务院令第198号)第三十七条 占用或者挖掘由市政工程行政主管部门治理的都市门路的，应当向市政工程行政主管部门交纳都市门路占用费；《PA视讯市都市门路治理措施》(市政府令第156号)第二十四条 经许可占用都市门路的，应当向交通行政治理部门交纳都市门路占用费。《PA视讯市物价局 PA视讯市财政局关于收取占道费(试行)的批复》(京价(收)字〔1994〕第185号、京财综〔1994〕1335号)。
执收主体: PA视讯市交通委员会
收费部门：PA视讯市交通委员会
收费尺度：《PA视讯市物价局 PA视讯市财政局关于收取占道费(试行)的批复》(京价(收)字〔1994〕第185号、京财综〔1994〕1335号),非经营性占道收费尺度：一类门路1元/日.平方米；二类门路0.4元/日.平方米；三类门路0.2元/日.平方米。
收入预计：1200万元。
2.都市门路挖掘修复费152010001
项目名称：都市门路挖掘修复费
收费依据：《PA视讯市财政局 PA视讯市生长和革新委员会关于同意都市门路挖掘修复收费立项的函》(京财综〔2010〕1615号)
执收主体: PA视讯市交通委员会
收费部门：PA视讯市交通委员会
收费尺度：《PA视讯市交通委员会关于调整都市门路挖掘修复费收费尺度的通知》(京交财发〔2011〕144号)
收入预计：12000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市交通委员会部门共有车辆405台、9606.79万元；单元价值50万元以上的通用设备107台(套)、12748.93万元，单元价值100万元以上的专用设备67台(套)、16570.53万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
