目 录

　　第一部门 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部门 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有领土空间用途管制职责。贯彻落实国家关于自然资源和领土空间计划及测绘、勘察设计治理等方面的执法、规则、规章和政策，起草相关地方性规则、政府规章草案，制定相关治理规范和技术尺度并监视检查执行情况。

　　2.卖力建设本市空间计划体系。推进主体功效区战略和制度，组织体例领土空间计划和PA视讯历史文假名城掩护、公共服务、公共宁静设施、都市基础设施、都市地下空间等专项计划。组织划定生态掩护红线、永久基本农田、城镇开发界限等控制线，构建节约资源和掩护情况的生产、生活、生态空间结构。开展领土空间开发适宜性评价，建设领土空间计划实施监测、评估和预警体系及都市体检评估机制。卖力都市设计事情。卖力都市雕塑和公共空间景观风貌计划治理事情。

　　3.卖力本市领土空间用途管制。建设健全领土空间用途管制制度，研究拟订城乡计划政策并监视实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。卖力工程建设项目计划和用地治理相关事情。卖力领土空间用途转用事情。卖力土地征收征用治理。

　　4.卖力本市自然资源视察监测评价。制定自然资源视察监测评价的指标体系和统计尺度，建设统一规范的自然资源视察监测评价制度。实施自然资源基础视察、专项视察和监测。卖力自然资源视察监测评价结果的监视治理和信息宣布。

　　5.卖力本市自然资源统一确权挂号事情。制定种种自然资源和不动产统一确权挂号、权籍视察、不动产测绘、争议调处、结果应用的制度和规范。建设健全自然资源和不动产挂号信息治理基础平台。卖力自然资源和不动产挂号资料收集、整理、共享、汇交治理等。依法调处相关权属纠纷。

　　6.卖力本市自然资源资产有偿使用事情。建设全民所有自然资源资产统计制度，卖力全民所有自然资源资产核算。体例全民所有自然资源资产欠债表，拟订考核尺度。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储蓄政策，合理配置全民所有自然资源资产。卖力自然资源资产价值评估治理，依法收缴相关资产收益。

　　7.卖力本市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源生长计划和战略，制定自然资源开发利用尺度并组织实施，建设政府公示自然资源价钱体系，组织开展自然资源分等定级价钱评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。卖力自然资源市场羁系。组织研究自然资源治理涉及宏观调控、区域协和谐城乡统筹的政策措施。

　　8.卖力统筹本市领土空间生态修复。牵头组织体例本市领土空间生态修复计划并实施有关生态修复工程。卖力领土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质情况恢复治理等事情。牵头建设和实施生态掩护赔偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

　　9.卖力组织实施最严格的耕地掩护制度。牵头拟订并实施本市耕地掩护政策，卖力耕地数量、质量、生态掩护。组织实施耕地掩护责任目标考核和永久基本农田特殊掩护。完善耕地占补平衡制度，监视占用耕地赔偿制度执行情况。

　　10.卖力本市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾计划相关要求，组织体例地质灾害防治计划和防护尺度并指导实施。组织指导协和谐监视地质灾害视察评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等事情，指导开展地质灾害工程治理事情。肩负地质灾害应抢救援的技术支撑事情。?

　　11.卖力本市地质勘查和矿产资源治理事情。体例地质勘查计划并监视检查执行情况。治理地质勘查项目。监视治理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。卖力古生物化石的监视治理。卖力矿产资源储量治理。卖力矿业权治理。监视矿产资源合理利用和掩护。

　　12.卖力本市勘察设计和测绘地理信息治理事情。卖力勘察设计和基础测绘、测绘行业治理。卖力勘察设计和测绘资质资格与信用治理，监视治理勘察设计科技促进、质量宁静和市场秩序。监视治理测绘地理信息宁静和和市场秩序。卖力地理信息公共服务治理。卖力丈量标志掩护。卖力地名治理。

　　13.依法肩负本市建设工程消防设计审查事情；拟定相关地方性规则和政府规章草案及政策尺度规范，并监视执行；组织开展建设工程特殊消防设计专家评审事情；加入建设工程重大火灾事故视察事情；指导、监视、协调各区建设工程消防设计审查事情。

　　14.推动本市自然资源领域科技生长。制定并实施自然资源领域科技创新生长计划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，统筹治理自然资源和领土空间计划相关数据。卖力自然资源和领土空间计划相关档案的监视和治理事情。

　　15.肩负首都计划建设委员会和PA视讯历史文假名城掩护委员会的具体事情。肩负研究、论证本市城乡计划建设生长重大问题的基础事情。肩负向党中央、国务院请示陈诉首都计划建设重大事项相关事情。

　　16.卖力本市自然资源和领土空间计划治理的督察事情。依法肩负工程建设项目的计划核验。查处自然资源开发利用和领土空间计划及勘察设计、测绘违法案件。

　　17.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　凭据PA视讯市委办公厅印发的《PA视讯市计划和自然资源委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》(京办字〔2019〕19号)，市委编办《关于划转建设工程消防设计审查职责有关事项的通知》(京编办发〔2019〕44号)、《关于调整首规委办机构体例事项的通知》(京编办发〔2019〕52号)，委机关设立42个处室，下属18个行政事业单元，16个分局。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯市计划和自然资源委员会部门行政体例1618人，实际1601人；行政执法专项体例879人，实际745人；事业体例3635人，实际3216人；聘用人员374人。

　　离退休人员2462人，其中：离休42人，退休2420人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2021年收入预算416383.69万元，比2020年淘汰1022953.67万元，下降71.07%。其中：财政拨款234119.23万元，比2020年淘汰1121139.15万元，主要是增强部门预算与自然资源资产的统筹，优化政府性基金预算治理模式，年中视土地出让收入情况，分批次部署土地储蓄资金；统筹使用结余资金部署预算108812.87万元，比2020年增加92642.63万元，主要是落实综合预算治理要求，增强各单元事业基金预算统筹力度；其他资金73451.59万元，比2020年增加5542.85万元，主要是所属公益二类事业单元调增事业收入预算。

　　(二)支出情况

　　2021年支出预算416383.69万元，比2020年淘汰1022953.67万元。其中基本支出预算191172.75万元，占总支出预算45.91%，比2020年增加25610.51万元，增长15.47%，主要是人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策。项目支出预算225210.94万元，比2020年淘汰1048564.18万元，下降82.32%，主要是土地储蓄项目资金通过在年中预算追加部署，以及落实全市“过紧日子”政策，压减一般性项目支出。

　　三、主要支出情况

　　2021年PA视讯市计划和自然资源委员会主要支出偏向Ｄ静芴寮苹凳┑诙阶段重点任务，全面推进焦点区控规实施，增强“四其中心”和都市副中心建设，推进都市更新专项行动；连续推进自然资源视察监测、确权挂号事情；深化自然资源产权制度革新，推进自然资源合理开发利用，稳妥调控土地市场；增强耕地掩护，统筹全市领土空间生态修复；增强地勘行业治理，做好地质灾害预防和治理；强化计划治理全历程监视，做好勘察设计和测绘地理信息行业治理；鼎力大举治理违法用地违法建设。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市计划和自然资源委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级和34个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算1304.54万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算1293.93万元增加10.61万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2021年预算数280万元，比2020年预算数312.48万元淘汰32.48万元，主要原因：落实全市“过紧日子”及厉行节约要求，压缩出国费预算；2021年因公出国(境)用度主要用于组织加入自然资源部、住房和城乡建设部及本市随团和培训团组，赴外洋进行都市计划和自然资源治理学习培训和调研等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数10.77万元，比2020年预算数17.74万元淘汰6.97万元，主要原因：落实全市“过紧日子”及厉行节约要求，压缩接待费预算。2021年公务接待费主要用于兄弟省市相关单元来京调研，国家部委、PA视讯市级相关部门调研及外事接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1013.77万元，其中，公务用车购置费2021年预算数243.23万元，比2020预算数121.11万元增加122.12万元，主要原因：机构革新后，所属单元车辆核编事情于2020年完成，2021年拟更新一批环保未达标车辆。公务用车运行维护费2021年预算数770.54万元，其中：公务用车燃油355.63万元，公务用车维修157.18万元，公务用车保险148.98万元，其他108.74万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数842.61万元淘汰72.07万元。主要原因：落实全市“过紧日子”及厉行节约要求，压缩车辆运行经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年PA视讯市计划和自然资源委员会部门政府采购预算总额48853.81万元，其中：政府采购货物预算2616.23万元，政府采购工程预算1732.50万元，政府采购服务预算44505.08万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2021年PA视讯市计划和自然资源委员会部门政府购置服务预算总额46789.61万元，其中：财政拨款45722.72万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年PA视讯市计划和自然资源委员会机关本级等19家行政单元以及PA视讯市城乡计划尺度化办公室、PA视讯市不动产挂号事务中心、PA视讯市土地权籍事务中心等3家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算12664.60万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，PA视讯市计划和自然资源委员会填报绩效目标的预算项目562个，占本部门全部预算项目562个的100%。填报绩效目标的项目支出预算222794.89万元，占本部门当年全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，本部门共有车辆465台，10312.30万元；单元价值50万元以上的通用设备88台(套)、13584.50万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、477.10万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　土地储蓄资金：指纳入自然资源部名录治理的土地储蓄机构凭据国家有关划定征收、收购、优先购置、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。

第二部门 2021年部门预算报表