目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市民族宗教事务委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字[2019]17号)，PA视讯市民族宗教事务委员会(简称市民族宗教委)是市政府组成部门，为正局级，归口市委统战部领导。内设办公室(外事办公室)、政策规则处(行政审批服务处)等12个处室。PA视讯市民族宗教事务委员会预算单元包罗机关本级及3个事业单元：PA视讯市民族文化交流中心、PA视讯市民族联谊会和PA视讯市民族古籍整理出书计划小组办公室。
市民族宗教委部门职责：
1、组织开展本市民族宗教问题的视察研究事情，起草相关地方性规则草案、政府规章草案，提出有关民族宗教事情的政策建议。
2、督促检查本市民族宗教事情的政策措施落实情况。卖力民族宗教执法规则和政策的宣传教育事情。
3、加入拟订本市民族经济、文化、教育等专项计划。协助有关部门推动民族事业生长。配合有关部门承办重大民族文化、体育运动。协调有关部门开展少数民族古籍整理事情。
4、开展民族团结进步建设运动。依法掩护少数民族公民的正当权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族事情相关职责，建设民族事务服务体系。
5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业生长。开展民族乡村、清真食品行业经济生长状况分析研究事情。
6、依法治理本市宗教事务，掩护公民宗教信仰自由和正常的宗教运动。维护宗教界正当权益。引导各宗教坚持中国化偏向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会生长中的积极作用。
7、指导本市宗教团体依法依章开展运动，支持宗教团体增强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。卖力宗教外事方面的有关事情。
8、卖力培训民族宗教事情干部，协助有关部门肩负少数民族干部培养、选拔和使用事情。配合有关部门处置惩罚涉及民族宗教方面的突发事件。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市民族宗教事务委员会部门行政体例75人，实际75人；事业体例105人，实际67人。
离退休人员90人，其中：离休2人，退休88人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算11098.23万元，比2020年6800.61万元增加4297.62万元，增长63.19%。其中：财政拨款10943.91万元，比2020年5673.92万元增加5269.99万元，主要原因是本年度增加第六届全国少数民族文艺会演PA视讯市执委会及PA视讯市代表团事情经费、PA视讯市少数民族经济生长专项资金(原市对区专项转移支付调整为市级部门预算)等；其他资金59.50万元，比2020年60万元淘汰0.50万元，主要原因是本年度其他收入淘汰；使用结余资金、事业基金部署预算64.70万元，比2020年75.70万元淘汰11.00万元；继续使用的财政性结转资金30.12万元，比2020年990.99万元淘汰960.87万元，主要原因是进一步合理部署年度预算支出进度，上年结转资金有所淘汰。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算5293.83万元，占总支出预算47.70%，比2020年4655.89万元增加637.94万元，增长13.70%。主要原因是由于人员增加、人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策、社保基数调整等因素影响，2021年基本支出预算有所增加。
2、项目支出预算5804.40万元，比2020年2144.72万元增加3659.68万元，增长170.64%，主要原因是凭据年度事情部署，本年度增加第六届全国少数民族文艺会演PA视讯市执委会及PA视讯市代表团事情经费、PA视讯市少数民族经济生长专项资金(原市对区专项转移支付调整为市级部门预算)等项目。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为第六届全国少数民族文艺会演PA视讯市执委会及PA视讯市代表团事情经费、PA视讯市少数民族经济生长专项资金、少数民族地域补助费、文物修建群前期勘察和监测、法治建设保障及其他等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市民族宗教事务委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算59.03万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰2.78万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数20.66万元，比2020年预算数22.95万元淘汰2.29万元，主要原因：厉行节约压缩部门出国(境)用度；2021年因公出国(境)用度主要用于开展国际间民族宗教事务交往等方面。
2、公务接待费。2021年预算数9.27万元，比2020年预算数9.76万元淘汰0.49万元，主要原因：厉行节约压缩公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于外省市民族宗教部门事情交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数29.10万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年度持平，主要原因：本年度未部署车辆购置更新；公务用车运行维护费2021年预算数29.10万元，其中：公务用车燃油13.97万元，公务用车维修5.47万元，公务用车保险5.47万元，其他4.19万元。公务用车运行维护费2021年与2020年预算数基本持平，主要原因：维持公务用车正常运转。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市民族宗教事务委员会部门政府采购预算总额943.98万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算939.98万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市民族宗教事务委员会政府购置服务预算总额290.40万元，其中：财政拨款290.40万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市民族宗教事务委员会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算269.77万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市民族宗教事务委员会填报绩效目标的预算项目16个，占本部门全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5774.28万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市民族宗教事务委员会共有车辆17台，324.74万元；单元价值50万元以上的通用设备7台(套)、558.04万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
民族事务：反映用于民族事务治理方面的支出，主要包罗行政运行、一般行政治理事务、机关服务、民族事情专项、事业运行、其他民族事务支出。
第二部门 2021年部门预算报表
