目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市科学技术委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》(京办字〔2019〕43号)的通知，PA视讯市科学技术委员会(简称市科委)内设20个处室，划分为：办公室、科创中心建设综合协调处、生长计划与政策规则处(研究室)、资源配置与治理处、科技监视与诚信建设处、重大专项处、科技服务业与文化科技处、科研机构治理与科技金融处、高新技术与结果转化处、电子信息与新质料科技处、医药康健科技处、社会生长科技处、宣传与科普处、国际与区域科技相助处(港澳台科技相助办公室)、外国专家服务与科技人才处(港澳台专家服务处)、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处；另设有中共PA视讯市纪委市监委驻PA视讯市科学技术委员会纪检监察组。
市科委下属24家预算单元加入了2021年度部门预算，划分为：PA视讯市科学技术委员会本级行政、PA视讯市科学技术委员会本级事业、PA视讯市科学技术委员会老干部服务中心、PA视讯市高新技术结果转化服务中心、PA视讯市自然科学基金委员会办公室、PA视讯市实验动物治理办公室、PA视讯市科委行政事务服务中心、PA视讯科技创新研究中心、PA视讯市科学技术奖励事情办公室、PA视讯科技协作中心、PA视讯市科技信息中心、PA视讯市可连续生长科技促进中心、PA视讯市科技流传中心、PA视讯科学仪器装备协作服务中心、PA视讯技术市场治理办公室、PA视讯市科学技术委员会农村生长中心、PA视讯生产力促进中心、PA视讯生物技术和新医药工业促进中心、PA视讯工业设计促进中心、PA视讯市科学技术委员会人才交流中心、PA视讯技术交易促进中心、PA视讯科学技术开发交流中心、PA视讯软件产物质量检测检验中心和PA视讯新质料和新能源科技生长中心。
市科委是卖力本市科技事情的市政府组成部门，其主要职责为：
1.贯彻落实国家创新驱动生长战略和科技事情方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，组织拟订科技生长、科技促进经济社会生长的计划、政策并组织实施。
2.牵头推进全国科技创新中心建设相关事情，肩负PA视讯推进科技创新中心建设办公室秘书处职能，组织拟订全国科技创新中心建设重点任务实施方案及年度计划，并开展监视落实。
3.统筹推进首都创新体系建设和科技体制革新，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构革新生长，卖力新型研发机构的筹建、治理及服务，推动企业科技创新能力建设，肩负推进科技军民融合生长相关事情。
4.推进本市重大科技决策咨询制度建设。卖力提出科技生长战略建议。提出科技生长的结构和优先生长领域，拟订科学普及和科学流传计划、政策并组织实施。
5.拟订本市基础研究计划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织在京国家实验室培育建设，加入重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障计划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6.组织开展本市重点领域技术生长需求分析，提出重大任务。统筹推进要害共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和结果应用示范，组织加入国际大科学计划和大科学工程。
7.牵头建设本市科技治理平台和科研项目资金协调、评估、羁系机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调财政科技计划(专项、基金等)实施。会同有关部门拟订科技金融相关政策，开展科技金融促进事情。
8.会同有关部门组织拟订本市高新技术生长及工业化、科技服务业、科技促进都市和农业农村生长的计划、政策及措施。
9.牵头本市技术转移体系建设，拟订科技结果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施并监视实施。拟订促进技术市场生长的政策措施并组织实施，指导科技中介组织生长。
10.拟订本市科技项目治理的政策措施。卖力科学技术奖励组织实施及自然科学基金治理。肩负科技信息、科技统计、创新视察和科研结果陈诉事情。依据市政府授权,履行所羁系企业出资人职责。指导科技保密事情。
11.卖力本市科技监视评价体系建设和相关科技评估治理，统筹全市科研诚信建设事情。开展科技评估评价和监视检查事情。
12.卖力本市引进外洋智力事情。拟订引进外国专家计划、计划并组织实施。建设外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训计划、政策和年度计划，并组织实施。
13.会同有关部门拟订本市科技人才队伍建设计划和政策，建设健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
14.指导各区科技创新事情，联系市有关部门科技创新事情。统筹推进本市与各省区市的科技领域交流相助、扶贫协作和支援相助事情。
15.拟订本市科技对外交流与创新能力开放相助的计划、政策和措施。组织开展国际科技相助，推进国际技术转移。会同有关部门组织技术出口和技术引进事情。卖力与港澳台的科技相助交流。卖力科技外事事情。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动生长战略，围绕把PA视讯打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，增强、优化、转变政府科技治理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，增强宏观治理和统筹协调，淘汰微观治理和具体审批事项，增强事中事后羁系和科研诚信建设。从研发治理向创新服务转变，深入推进科技计划治理革新，建设果真统一的科技治理平台，淘汰科技计划项目重复、疏散、关闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在增强计划结构和绩效评价。进一步革新科技人才评价机制，建设健全以创新能力、质量、孝敬、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本市科技人才队伍建设和引进外洋智力事情。
(二)人员组成情况
PA视讯市科学技术委员会行政体例108人，实际103人；事业体例764人，实际590人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)33人。
离退休人员290人，其中：离休6人，退休284人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算329,021.32万元，比2020年372,118.77万元淘汰43,097.45万元，下降11.58%。其中：财政拨款310,258.30万元，比2020年294,114.68万元增加16,143.62万元；统筹使用结余资金部署预算1,438.30万元，比2020年1,822.41万元淘汰384.11万元；其他资金17,324.72万元，比2020年76,181.68万元淘汰58,856.96万元。
2021年其他资金包罗：事业收入(不含财政专户治理的事业收入)4,002.24万元，比2020年3,253.89万元，增加748.35万元，增长23%；事业单元经营收入4,221.23万元，比2020年4,207.17万元，增加14.06万元，增长0.33%；其他收入166.94万元，比2020年170万元，淘汰3.06万元，下降1.80%；继续使用的财政性结转资金8,934.31万元，比2020年68,550.62万元，淘汰59,616.31万元，下降86.97%。
事业收入增加主要原因：凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意调整市科委所属部门事业单元的函》(京编服务[2019]144号)文件，PA视讯新质料生长中心(公益二类)与PA视讯市新能源汽车生长促进中心(公益一类)整合设立PA视讯新质料和新能源科技生长中心，单元性质为公益二类事业单元。凭据中心的主要职责，进一步聚焦高精尖领域，增强新能源与新质料领域的专业服务，预计事业收入有较大增长。
继续使用的财政性结转资金淘汰的主要原因：市科委凭据事情计划部署，接纳一系列措施进一步提高了项目执行效率，加速资金支出进度，整体降低结转继续使用财政性资金规模。
(二)支出预算说明
2021年支出预算329,021.32万元，其中：基本支出预算29,101.06万元，占总支出预算8.84%，比2020年25,031.23万元增加4,069.83万元，增长16.26%，主要原因为由于人员变换、以及落实人员正常调资等有关政策；项目支出预算296,558.92万元,(含继续使用的财政性结转资金8,436.84万元)，占总支出预算90.13%，比2020年343,298.84万元淘汰46,739.92万元，下降13.61%，主要原因为市科委加速资金支出进度，整体降低结转继续使用财政性资金规模；上缴上级支出0万元，与2020年持平；事业单元经营支出3,361.34万元，占总支出预算1.02%，比2020年3,788.70万元淘汰427.35万元，下降11.28%,主要原因为部门单元厉行节约，严格成本核算，淘汰相关支出；对隶属单元补助支出0万元，与2020年持平。
三、主要支出情况
凭据PA视讯市科学技术委员会事情部署，2021年部门预算支出主要用于项目支出,主要集中在科学技术治理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等方面:
(一)科学技术治理事务方面
主要用于市属转制科研院所离退休人员养老与社保经费。
(二)基础研究方面
主要用于2021年自然科学基金、雁栖湖应用数学研究院建设、智能与网联车要害技术培育、国家新能源汽车技术创新中心建设等项目。
(三)应用研究方面
主要用于PA视讯智源人工智能研究院建设、区块链要害技术研发、PA视讯石墨烯研究院建设、新一代信息通信技术创新(卡脖子)、智能制造与机械人技术创新、医药创新品种及平台培育等项目。
(四)技术研究与开发方面
主要用于首都临床诊疗技术研究及转化应用、PA视讯市科技结果转化平台建设、腾盛博药药物研发中心建设、2021年中央引导地方科技生长资金、联影团体在京生长建设等项目。
(五)科技条件与服务方面
主要用于首都科技条件平台与创新券、PA视讯市科技新星计划、科技服务业生长促进、“设计之都”品牌建设与科技文化、2021年PA视讯技术市场治理办公室技术市场生长专项等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市科学技术委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗11个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算240.56万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰50.04万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数182.25万元，比2020年预算数202.50万元淘汰20.25万元，主要原因：凭据“过紧日子、厉行节约”的预算总体要求，相应调整压缩了部门2021年出国任务。2021年因公出国(境)用度主要用于国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他用度(含签证用度、保险用度、防疫用度、国际聚会会议注册用度等)。
2.公务接待费。2021年预算数5.04万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市科技单元来京调研接待事项、学习交流、业务研讨，专家咨询等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数53.27万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数淘汰25万元，主要原因： 2021年无购置公务用车计划，未发生公车购置费支出；公务用车运行维护费2021年预算数53.27万元，其中：公务用车加油26.93万元，公务用车维修9.60万元，公务用车保险10.20万元，其他6.54万元。比2020预算数58.06万元淘汰4.79万元，主要原因：继续严格执行“厉行节约”预算总体要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市科学技术委员会政府采购预算总额10,491.67万元，其中：政府采购货物预算297.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10,194.39万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市科学技术委员会政府购置服务预算总额5,062.29万元，其中：财政拨款5,062.29万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市科学技术委员会本级行政1家行政单元以及PA视讯市自然科学基金委员会办公室、PA视讯市实验动物治理办公室、PA视讯市科学技术奖励事情办公室、PA视讯技术市场治理办公室等4家参照公务员法治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算626.75万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市科学技术委员会填报绩效目标的预算项目154个，占全部预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算288,122.08万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市科学技术委员会共有车辆53台，原值1,166.38万元；单元价值50万元以上的通用设备41台(套)、原值4,804.32万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、原值176万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
首都科技条件平台：国家科技基础条件平台指导下的PA视讯地方科技条件平台，建设包罗研发实验服务基地、领域中心和区事情站的服务体系，跨部门、跨领域整合仪器设备、科技结果和科技人才三类科技资源，提供测试检测、联合研发及技术转移等服务。
首都科技创新券：主要用于勉励本市小微企业和创业团队充实利用国家级、PA视讯市级重点实验室、工程技术研究中心、PA视讯市设计创新中心以及经认定的公共服务机构的资源开展研发运动和科技创新，由政府发放。小微企业及创业团队向实验室所购置科研运动时使用，收取创新券的单元持创新券到指定部门兑现。
第二部门 2021年部门预算报表
