目 录

　　第一部门 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部门 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置

　　1.内设机构

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市教育委员会。凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市教育委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，设办公室等24个内设机构。

　　2.所属预算单元

　　2021年预算中包罗市教委机关行政1个、事业单元54个。事业单元包罗首都师范大学、PA视讯经济治理职业学院等25所市属高等院校，PA视讯铁路电气化学校等5所中等专业学校，PA视讯教育科学研究院、PA视讯学校后勤事务中心等24个直属单元。

　　(二)部门职责

　　PA视讯市教育委员会是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市语言文字事情委员会、PA视讯市人民政府教育督导室牌子，归口市委教育事情委员会领导。

　　市教委贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于教育方面的执法规则、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策并监视实施。组织体例教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。

　　2.统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他种种教育事业。卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。卖力建设各级种种教育相关尺度体系并组织实施。卖力教育系统社会信用体系建设。

　　3.指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情。推进职业教育和高等教育的革新与生长，卖力教育系统扶贫协作和支援相助事情。深化推进市属高等学校治理体制革新。

　　4.统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。

　　5.凭据治理权限，卖力审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换和终止，并履行羁系职责。治理市属高等学校的专业设置。治理学位、学科建设和研究生培养事情。协调治理中央部委在京高等学校。

　　6.拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。

　　7.研究考试招生革新事情，拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，卖力考试的组织和治理事情。卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情。卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。

　　8.加入拟订PA视讯高等学校结业生就业政策并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新。指导PA视讯高等学校开展大学生就业创业和征兵事情。

　　9.治理、指导本市基础教育学校思想政治事情、德育事情，指导各级种种学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育事情。协调、指导种种学生的社会实践和校外教育事情。

　　10.计划、指导PA视讯高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织PA视讯高等学校肩负国家及本市重大科研项目。指导PA视讯高等学校科技创新平台的生长建设。指导教育信息化和产学研结合等事情。卖力教育系统网络信息宁静、技术指导和保障事情。

　　11.统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关执法规则规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查。

　　12.卖力本市各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育事情进行督导和评估。指导区及市属有关单元开展教育督导事情。对教育事情中的重大问题进行视察研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议。卖力宣布督导陈诉。

　　13.卖力协调、指导本市教育系统人事和人事制度革新事情。加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度。主管教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，卖力基础教育教师师德师风事情。卖力PA视讯地域教师资格认定。治理教育类社会团体。

　　14.会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育经费及外洋教育援助、教育贷款。治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。卖力协调高教园区建设事情。监视教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及尺度。

　　15.计划、指导本市各级种种学校后勤和后勤革新事情。协调组织各区及有关部门做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。

　　16.卖力本市教育系统国际相助与交流事情及对港澳台地域的教育交流与相助。指导国际学生和港澳台侨学生相关事情。指导汉语国际教育事情。卖力中外相助办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关治理事情，驻华使馆人员子女学校注册及日常治理。卖力教育类境外非政府组织的设立审核和监视指导。卖力在京举办中外相助教育考试审核和羁系。卖力师生国家公派出国留学申请的受理。

　　17.计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情。卖力语言文字规范化建设事情。

　　18.卖力本市教育系统的宁静治理事情。对以市教委名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯市教育委员会部门行政体例内实际人数209人，事业体例内实际人数31563人，离休564人，退休24987人，学生人数365217人(包罗博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等)。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算情况

　　2021年收入预算2938402.64万元，比2020年2877094.44万元增加61308.2万元，增长2.13%。其中：

　　财政拨款1971052.46万元,比2020年1961347.22万元增加9705.24万元，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

　　统筹使用结余资金部署预算192196.96万元,比2020年248907.09万元淘汰56710.13万元。

　　其他资金775153.22万元,比2020年666840.13万元增加108313.09万元。主要原因是此项包罗继续使用的财政性结转资金。

　　(二)支出预算情况

　　基本支出预算2292473.02万元，占总支出预算78.02%，比2020年2233539.35万元增加58933.67万元，增长2.64%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

　　项目支出预算605142.62万元，比2020年597065.11万元增加8077.51万元，增长1.35%，主要原因是凭据事业生长计划，调整项目支出。

　　事业单元经营支出40787万元，比2020年淘汰5702.98万元。

　　三、主要支出情况

　　凭据支出内容，项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际相助与交流、学生资助、PA视讯市与中央共建、直属单元业务生长、向基础教育倾斜等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市教育委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗55个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算3231.07万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰955.34万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2021年预算数1773.97万元，比2020年预算数2257.2万元淘汰483.23万元，主要原因是严格执行中央、PA视讯市有关厉行节约的划定，压缩出国(境)团组；2021年因公出国(境)用度主要用于加入国际聚会会议、进行校际间交流和学术交流等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数134.42万元，比2020年预算数136.91万元淘汰2.49万元，主要原因是落实中央、PA视讯市有关划定，进一步增强治理，要求各单元严格控制公务接待费预算。2021年公务接待费主要用于学术交流公务接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1322.68万元，其中，公务用车购置费2021年预算数233.74万元，比2020预算数448.11万元淘汰214.37万元，主要原因是完成公务用车革新的单元更新环保不达标车辆；公务用车运行维护费2021年预算数1088.94万元，其中：公务用车加油366.77万元，公务用车维修323.75万元，公务用车保险202.64万元，其他195.78万元。比2020预算数1344.19万元淘汰255.25万元，主要原因是增强公务用车运行治理，运行用度淘汰。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年PA视讯市教育委员会部门政府采购预算总额273240.82万元，其中：政府采购货物预算167671.24万元，政府采购工程预算22608.34万元，政府采购服务预算82961.24万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2021年PA视讯市教育委员会部门政府购置服务预算总额11780.88万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年PA视讯市教育委员会部门PA视讯市教委机关财政等1家行政单元以及PA视讯教育老干部运动中心、中共PA视讯市委教育工委市教委机关服务中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1819.82万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，除涉密项目外，PA视讯市教育委员会部门填报绩效目标的预算项目689个，占预算项目689个的100%。填报绩效目标的项目支出预算329255.21万元，占项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，PA视讯市教育委员会部门共有车辆817台，22105.86万元；单元价值50万元以上的通用设备3704台(套)，419568.78万元，单元价值100万元以上的专用设备327台(套)、59233.04万元。

　　(八)高精尖学科和一流专业项目情况说明

　　1.立项依据

　　为贯彻《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》(国发〔2015〕64号)精神，落实《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府〈关于统筹推进PA视讯高等教育革新生长的若干意见〉的通知》(京发〔2018〕12号)提出的“增强高精尖学科建设，开展一流专业建设”的事情部署，市教委开展了面向在京高校的99个高精尖学科和100个一流专业建设，通过支持一批优势学科、提升一批特色学科、建设一批新兴交织学科、繁荣一批人文社会学科，进一步推动高等学校学科建设水平提升；引导中央在京高校结合PA视讯经济社会生长需要开展专业建设，推动市属高校整合办学资源，优化专业结构，强化优势特色，建成一批强势专业、行业急需专业、新兴交织复合专业。

　　2.绩效目标

　　通过高精尖学科建设，勉励和引导高校优化学科结构结构，增强相助共建，瞄准学科生长前沿，创新学科组织模式，增强学科间交织、渗透、融合，不停培育新的学科增长点，开展交织学科人才培养，打造学术研究高地、技术创新平台和结果转化基地，提升PA视讯高校学科建设、科学研究、人才培养和社会服务的能力与水平，连续为PA视讯“四其中心”建设提供有力的科技和人才支撑。

　　通过一流专业建设，提高专业建设水平、提升人才培养质量，支持PA视讯“四其中心”建设、提升“四个服务”水平，助力PA视讯经济社会生长和十大高精尖工业建设。同时，发挥入选专业辐射刊行动用，发动PA视讯地域高校相同相近专业生长，形成高校专业相助建设长效机制，增强PA视讯高等教育国际竞争力和影响力。

　　3.预算部署

　　市教委会同市财政局印发了《PA视讯高校“双一流”建设资金治理措施》(京财教育〔2018〕2201号)，凭据总额保障、按需申报的原则，对项目资金部署转动治理，2021年预算部署36505万元，其中高精尖学科建设21356.8万元，一流专业15148.2万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2021年部门预算报表