目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.卖力落实国家和本市关于互联网信息流传的目标政策和执法规则，推动本市互联网信息流传法制建设。
2.做好本市互联网领域的信息内容治理事情，依法查处违法违规行为。
3.统筹协调网络宁静和信息化事情。
4.协调、组织做好网上宣传和舆论引导事情。
5.承办市委、市政府和市委网络宁静和信息化委员会交办的其他事项。
(二)人员组成情况
中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室行政体例103人，实际86人；事业体例87人，实际83人；聘用人员89人。离退休人员0人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算18143.99万元，比2020年21405.20万元淘汰3261.21万元，下降15.24%。其中：财政拨款17668.81万元,比2020年21402.16万元淘汰3733.35万元，主要原因是积极落实中央和我市压缩一般性支出和项目经费支出的相关要求，整合项目申报数量，压缩项目金额，提高项目执行率；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2020年持平；其他资金475.18万元,比2020年3.04万元增加472.14万元。
2021年支出预算18143.99万元，比2020年21405.20万元淘汰3261.21万元，下降15.24%。其中：基本支出预算7127.58万元，占总支出预算39.28%，比2020年6560.40万元增加567.18万元，增长8.65%，增长原因主要是落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；项目支出预算11016.41万元，比2020年14844.80万元淘汰3828.39万元，下降25.79%，淘汰的主要原因是：积极落实中央和我市压缩一般性支出和项目经费支出的相关要求，结合上年度项目执行进度及绩效治理情况，整合项目申报数量，压缩项目金额，提高项目执行率。
三、主要支出情况
中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室2021年项目支出偏向主要为宣传事务、教育支出等方面的履职经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算48.22万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算淘汰5万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数45万元，比2020年预算数50万元淘汰5万元，主要原因：积极落实中央和我市压缩一般性支出的相关要求，鼎力大举压缩行政运行成本；2021年因公出国(境)用度主要用于加入互联网业务培训、互联网行业考察交流等方面。
2、公务接待费。2021年预算数3.22万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市来办学习考察等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室政府采购预算总额7742.43万元，其中：政府采购货物预算7.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7734.59万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室政府购置服务预算总额6739.97万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算1631.68万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10548.54万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室共有车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备4台(套)、558.39万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、1229.89万元。
六、名词解释
机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
