目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责和机构设置
PA视讯市人民代表大会常务委员会是PA视讯市人民代表大会的常设机关，对PA视讯市人民代表大会卖力并陈诉事情。本届PA视讯市人民代表大会是第十五届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，PA视讯市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表755名。PA视讯市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展运动提供服务和保障。
PA视讯市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、都市建设情况掩护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等事情机构，下设预算事情委员会。2019年1月，PA视讯市十五届二次人代会决定设立社会建设事情委员会。
(二)单元性质
2021年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包罗PA视讯市人民代表大会常务委员会本级1家行政单元及下属的PA视讯市人大代表服务中心1家事业单元。
(三)人员组成情况
PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门行政体例264人，实际234人；事业体例53人，实际22人。
离退休人员180人，其中：离休10人，退休170人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算17463.84万元，比2020年18911.99万元淘汰1448.15万元，下降7.66%。其中：财政拨款17146.41万元，比2020年18087.68万元淘汰941.27万元，淘汰原因：落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；事业单元经营收入103万元，比2020年104万元淘汰1万元；其他收入67.06万元，比2020年4万元增加63.06万元，增加原因：将全国人大拨付的代表运动经费纳入收入预算；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2020年持平；继续使用的财政性结转资金147.36万元，比2020年716.32万元淘汰568.96万元，主要是由于上年结转资金事项淘汰。
2021年支出预算17463.84万元，比2020年18911.99万元淘汰1448.15万元，下降7.66%。其中:基本支出预算11032.90万元，占总支出预算63.18%，比2020年11892.64万元淘汰859.74万元，下降7.23%，主要是由于机构革新相关人员经费划转至市机关事务治理局；项目支出预算6327.94万元，比2020年6915.36万元淘汰587.42万元，下降8.49%，主要原因：一是落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；二是继续使用的财政性结转资金较2020年有所淘汰；事业单元经营支出103万元，比2020年104万元淘汰1万元。
三、主要支出情况
项目支出预算的主要偏向为人大聚会会议、人大立法、人大监视、代表服务、人大信访、维持市人大常委会机关日常运转和信息化运维等事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民代表大会常务委员会本级1个单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算203.22万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰21.93万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数162万元，比2020年预算数180.45万元淘汰18.45万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)团组数量、规模，因公出国(境)用度相应淘汰。2021年因公出国(境)用度主要用于与外洋地方议会间相助交流、人大立法和羁系事情培训调研等方面。
2.公务接待费。2021年预算数41.22万元，比2020年预算数44.7万元淘汰3.48万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及外洋议会友好交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本部门2021年无财政拨款部署的公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府采购预算总额3289.08万元，其中：政府采购货物预算930.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2358.64万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府购置服务预算总额2974.25万元，其中：财政拨款2974.25万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门PA视讯市人民代表大会常务委员会本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1039.37万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门填报绩效目标的预算项目42个，占本部门全部预算项目42个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6298.94万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门共有车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备20台(套)、2891.93万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年部门预算报表
