目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据PA视讯市财政局、PA视讯市国有资产治理局《关于授权PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属单元国有资产的批复》（京国资农[1995]508号），PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属企事业单元的国有资产。PA视讯兴东方实业有限责任公司下属一家全额拨款事业单元，为PA视讯汽车团体有限公司离退休干部治理服务中心（以下简称中心），卖力治理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常治理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调种种纠纷等。
（二）人员组成情况
2022年底PA视讯兴东方实业有限责任公司部门行政体例0人，实有人数0人；中心事业体例8人，实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1096.22万元，比上年1988.5万元淘汰892.28万元，淘汰44.87%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1096.22万元，比上年1988.5万元淘汰892.28万元，淘汰44.87%。其中：财政拨款收入1096.22万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计952.32万元，比上年1772.83万元淘汰820.51万元，下降46.28%，其中：基本支出755.35万元，占支出合计的79.32%；项目支出196.97万元，占支出合计的20.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1096.22万元，比上年1988.5万元淘汰892.28万元，淘汰44.87%.主要原因：2022年机构调整，干部学校转出，造成相关经费大幅下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出952.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%； 教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出518.75万元，占本年财政拨款支出54.47%；农林水支出433.36万元，占本年财政拨款支出45.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"（类）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：
"人大事务"（款）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。
2、"教育支出"(类)2022年度决算0.21万元，比2022年度年初预算1.6万元淘汰1.39万元，下降86.88%。其中：
"进修及培训"（款）2022年度决算0.21万元，比2022年度年初预算1.6万元淘汰1.39万元，下降86.88%。主要原因：受疫情影响，未去加入线下培训，加入的线上培训用度较低。
3、"社会保障和就业支出"(类)2022年度决算518.75万元，比2022年年初预算560.01万元淘汰41.26万元，淘汰7.37%。其中：
"行政单元离退休"（款）2022年度决算17.98万元，比2022年年初预算18.21万元淘汰0.23万元，下降1.26%。主要原因是我单元有离退休人员去世，养老支出随之淘汰。
"事业单元离退休"（款）2022年度决算500.77万元，比2022年年初预算541.8万元淘汰41.03万元，下降7.57%。
4."农林水支出"（类）2022年度决算433.36万元，比2022年年初预算513.48万元淘汰80.12万元，淘汰15.6%。其中：
"农业"（款）2022年度决算433.36万元，比2022年年初预算513.48万元淘汰80.12万元，淘汰15.6%。主要原因是在职人员调整造成人员经费下降，对应的公用经费支出也下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出755.35万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出356.22万元；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出33.7万元；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出365.43万元。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门/单元所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2022年度"三公"经费财政拨款决算数3.28万元，比2022年度"三公"经费财政拨款年初预算8.80万元增加（淘汰）5.52万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.10万元，比2022年度年初预算数0.20万元淘汰0.10万元。主要原因：中心在职人员较上年继续淘汰，故对应的公务接待费下降。2022年度公务接待费主要用于接待来我单元治理公务的人员茶水费。公务接待5批次，公务接待12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.17万元，比2022年度年初预算数8.60万元淘汰5.43万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.17万元，比2022年度年初预算数8.60万元淘汰5.43万元，主要原因：本年度修车费发生得较少；疫情管控时间多，公务用车出车次数少，相应的加油费支出也少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.61万元，公务用车维修0.50万元，公务用车保险1.53万元，公务用车其他支出0.52万元。2022年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.53万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业条约金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆6台，168万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.凭据自身业务职能，增补当年使用的所有支出功效分类项级科目名词解释：
教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映单元用于在职人员加入培训运动的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映单元离退休人员的公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元离退休人员的统筹外经费支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映单元为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出，公用支出和为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
（注：一级预算部门果真"一、二、三、四"；二级预算单元仅果真"三"。）
