目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市国有文化资产治理中心职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字﹝2019﹞24号），PA视讯市国有文化资产治理中心（简称市文资中心）是市委宣传部归口治理的事业单元。
机构设置情况：
市文资中心设13个内设机构和机关党委、机关纪委和工会。内设机构划分为综合处、政策规则处、计划生长处（工业促进处）、产权治理处（革新处）、财政预算处（统计处）、审计处、考核评价处（董事会事情处）、投融资处、科技创新处（文化融合生长处）、宣传信息处、项目协调处、对外交流处、人事处。下属2个全额拨款事业单元，划分为PA视讯文化工业促进中心、PA视讯市文艺院团服务中心。
主要职责：
1.依照相关执法规则履行市属文化企业和实行企业化治理的文化事业单元（以下简称所羁系文化企事业单元）出资人职责。
2.贯彻落实国家关于国有资产监视治理方面的执法规则、规章和政策。拟订所羁系文化企事业单元国有资产治理的制度、措施并组织实施。加入起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
3.肩负所羁系文化企事业单元国有资产保值增值的羁系责任。
4.指导推进所羁系文化企事业单元革新重组，建设现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产结构和结构的战略性调整。
5.卖力建设所羁系文化企事业单元绩效考核评价体系并组织实施。
6.指导督促所羁系文化企事业单元落实宁静生产责任制，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
7.指导所羁系文化企事业单元建设文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新结果转化和高新技术运用。卖力推进所羁系文化企事业单元文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关工业融合生长。
8.协助有关部门建设健全本市国有文化投融资体系，引导所羁系文化企事业单元面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接。凭据本市有关划定，治理文化生长相关专项资金。
9.协助有关部门做好本市文化创意工业生长相关事情和相关重大文化创意工业项目建设。卖力促进所羁系文化企事业单元工业生长。组织所羁系文化企事业单元开拓国际市场，推进文化产物和服务出口。
10.完成市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数71人（因机构革新原因保留行政体例）；事业体例190人，实有人数80人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计121905.97万元，比上年增加12271.96万元，增长11.19%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计86627.86万元，比上年淘汰22084.73万元，下降20.31%，主要原因是2021年存在企业注资2亿元的一次性因素。其中：财政拨款收入86618.92万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.94万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计108334.70万元，比上年增加51796.24万元，增长91.61%，主要原因：2021年“投贷奖”“房租通”资金结转至2022年支出，同时，2022年当年又追加了“投贷奖”“房租通”资金。其中：基本支出6031.67万元，占支出合计的5.56%；项目支出102303.03万元，占支出合计的94.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计121858.51万元，比上年增加13536.43万元，增长12.5%。主要原因：加大文化工业扶持力度。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出108334.63万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11.9元，占本年财政拨款支出0.13%；文化旅游体育与传媒支出108244.8万元，占本年财政拨款支出99.73%；社会保障和就业支出77.93万元，占本年财政拨款支出0.14% 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算11.9万元，比2022年年初预算淘汰60.25元，下降83.5%。其中：
“进修及培训”2022年度决算11.9万元，比2022年年初预算淘汰60.25万元，下降83.5%。主要原因：因疫情等原因部门培训项目未发生或改为线上培训。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算108224.8万元，比2022年年初预算增加82697.46万元，增长323.96%。其中：
“文化和旅游”2022年度决算34529.64万元，比2022年年初预算增加9524.59元，增长38.09%，主要原因是基建项目经费使用上年结转资金。
“其他文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算73715.16万元，比2022年年初预算增加73192.86万元，增长14013.57%。主要原因：2021年“投贷奖”“房租通”资金结转至2022年支出，同时，2022年当年又追加了“投贷奖”“房租通”资金。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算77.93万元，比2022年年初预算淘汰11.44万元，下降12.8%。其中：
“行政事业单元养老支出” 2022年度决算77.93万元，比2022年年初预算淘汰11.44万元，下降12.8%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6031.67万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为739.8万元、津贴补助2534.65万元、奖金297.38万元、伙食补助费0万元、绩效人为404.17万元、其他社会保障缴费1395.44万元、其他人为福利15.41万元等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费31.72万元、印刷费4.39万元、咨询费9.35万元、手续费0.65万元、水费2.67万元、电费65.63万元、邮电费9.68万元、取暖费22.77万元、物业治理费55万元、差旅费1.03万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费5.68万元、租赁费0万元、聚会会议费0万元、培训费0.44万元、公务接待费0万元、专用质料费45.32万元、劳务费1.94万元、委托业务费8.59万元、工会经费75.77万元、福利费61.1万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他交通费123.27万元、其他商品和服务等支出157.17万元；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对小我私家和家庭的补助0万元等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。
第三部门2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元、2个全额拨款事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数5.71万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算70.42万元淘汰64.71万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数54万元淘汰54万元。主要原因：因疫情原因未部署因公出国（境）项目。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数2万元淘汰2万元。主要原因：未发生公务接待部署。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数5.71万元，比2022年度年初预算数14.42万元淘汰8.71万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数5.71万元，比2022年度年初预算数14.43万元淘汰8.71万元，主要原因：严格规范公车使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.55万元，公务用车保险1.19万元，公务用车其他支出0.98万元。2022年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.82万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计642.58万元，比上年淘汰3071.06万元，淘汰原因：从2022年度开始中华世纪坛不再属于下属事业单元。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额4853.71万元，其中：政府采购货物支出345.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4508.04万元。授予中小企业条约金额2708.14万元，占政府采购支出总额的55.79%，其中：授予小微企业条约金额2623.20万元，占政府采购支出总额的54.04%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，共计116.09万元；单元价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化工业生长专项支出（项）：反映支持文化工业生长专项支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
见附件2。
三、项目支出绩效自评表
见附件2。
四、中央对PA视讯XX转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无此项预算。
