目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门位基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯人民艺术剧院于1952年设立，为差额拨款事业单元（正局级），内设13个处室，内设处室划分为：办公室（党委办公室）、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财政处、人事处、宣传筹谋处、影视中心、老干部处、行政守卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。
PA视讯人民艺术剧院主要职责：话剧艺术生产，演出经营与经纪，舞美设计与制作；文化艺术交流与研究，话剧宣传与普及，戏剧资料收藏与展示；所属首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场的经营治理；相关出书物与艺术产物经营。
（二）人员组成情况
PA视讯人民艺术剧院事业体例377人，实有人数287人，离休人员18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计26868.43万元，比上年淘汰14772.12万元，下降35.47%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计20647.86万元，比上年淘汰12457.57万元，下降37.63%，其中：财政拨款收入16483.93万元，占收入合计的79.83%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入4016.68万元，占收入合计的19.45%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入147.25万元，占收入合计的0.71%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计22935.5万元（不包罗基建支出2019.11万元），比上年淘汰1011.03万元，下降4.22%，其中：基本支出15238.37万元，占支出合计的66.44%；项目支出7697.13万元，占支出合计的33.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计20607.03万元，比上年淘汰13923.83元，下降40.32%。主要原因：本年度扩开国际戏剧中心基建项目完成，财政拨款收支淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出18698.74万元，主要用于以下方面：教育支出5.1万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出16681.18万元，占本年财政拨款支出89.21%；城乡社区支出2012.46万元，占本年财政拨款支出10.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算5.1万元，比2022年年初预算淘汰2.9万元，下降36.25%。其中：
“进修及培训”2022年度决算5.1万元，比2022年年初预算淘汰2.9万元，下降36.25%。主要原因：本年度的培训费主要用于剧院职工的内部专业培训，考虑到疫情的不稳定性，未开展外地培训项目。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算16982.37万元，比2022年年初预算淘汰908.72万元，下降5.17%。其中：
“文化和旅游”2022年度决算16982.37万元，比2022年年初预算淘汰908.72万元，下降5.17%。主要原因：由于疫情影响，年初申报的预算项目进行了部门调减。
3、“城乡社区支出”2022年度决算2012.46万元，与2022年年初预算数持平。其中：
“城乡社区公共设施”2022年度决算2012.46万元，与2022年年初预算数持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9658.71万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数16.63万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算18.00万元淘汰1.37万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年财政拨款预算与决算都为零。
2.公务接待费。2022年财政拨款预算与决算都为零。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数16.63万元，比2022年度年初预算数18.00万元淘汰1.37万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数16.63万元，比2022年度年初预算数18.00万元淘汰1.37万元，主要原因：执行财政过紧日子原则，严控三公经费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12.22万元，公务用车维修2.02万元，公务用车保险2.15万元，公务用车其他支出0.24万元。2022年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.11万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额3105.53万元，其中：政府采购货物支出43.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3061.73万元。授予中小企业条约金额2015.41万元，占政府采购支出总额的64.90%，其中：授予小微企业条约金额129.09万元，占政府采购支出总额的4.16%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆15台，321.23万元；单元价值100万元（含）以上的设备19台（套）。
五、政府购置服务支出说明
本部门不属于政府购置服务购置主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出：是指用于维持和生长种种教育事业的经费支出。
8.文化旅游体育与传媒支出：是指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出书以及其他文化体育与传媒支出。
9.城乡社区支出：是指城乡社区治理事务、城乡社区计划与治理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区情况卫生、建设市场治理与监视等支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（见附件2）
三、项目支出绩效自评表（见附件2）
