目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构情况
凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市档案馆职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知（京办字﹝2018﹞33号），PA视讯市档案馆（简称市档案馆）是本市集中生存、治理档案的文化事业机构，是市委直属事业单元，相当正局级，归口市委办公厅治理。内设17处室，划分为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源治理处、开放判定处、技术掩护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、守卫处、行政治理处、人事处、机关党委（党建事情处、机关工会）、机关纪委；下属1预算单元，PA视讯市档案事业生长中心。
2.部门职责
主要职责是：收集和接收本馆保管规模内对国家和社会有生存价值的档案；对所生存的档案严格凭据划定整理和保管；接纳种种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案事情人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出书《PA视讯档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例195人，实有人数189人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计14101.50万元，比上年增加409.39万元，增长2.99%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计13989.63万元，比上年增加653.81万元，增长4.90%，其中：财政拨款收入13924.85万元，占收入合计的99.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2.00万元，占收入合计的0.01%；经营收入62.78万元，占收入合计的0.45%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计13577.83万元，比上年增加879.42万元，增长6.93%，其中：基本支出10067.33万元，占支出合计的74.15%；项目支出3447.26万元，占支出合计的25.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出63.24万元，占支出合计的0.47%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13941.64万元，比上年增加457.64万元，增长3.39%。主要原因：主要为推进档案事业生长部署的正常业务及日常保障经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出13513.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12007.05万元，占本年财政拨款支出88.85%；教育支出13.23万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出966.64万元，占本年财政拨款支出7.15%；卫生康健支出526.71万元，占本年财政拨款支出3.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算12007.05万元，比2022年度年初预算淘汰246.27万元，下降2.01%。其中：
“档案事务”2022年度决算12007.05万元，比2022年年初预算淘汰246.27万元，下降2.01%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2、“教育支出”2022年度决算13.23万元，比2022年年初预算淘汰6.17万元，下降31.80 %。其中：
“进修及培训”2022年度决算13.23万元，比2022年年初预算淘汰6.17万元，下降31.80%。主要原因：增强培训费治理，提高培训效率和质量，淘汰在单元外培训，接纳线上培训方式，节约了培训费开支。
3、“社会保障和就业支出” 2022年度决算966.64万元，比2022年年初预算淘汰12.69万元，下降1.30%。其中：
“行政事业单元养老支出” 2022年度决算966.64万元，比2022年年初预算淘汰12.69万元，下降1.30%。主要原因:当年增加退休人员，相应开支淘汰。
4、“卫生康健支出”2022年度决算526.71万元，比2022年年初预算淘汰12.59 万元，下降2.33%。其中：
“行政事业单元医疗”2022年度决算526.71万元，比2022年年初预算淘汰12.59 万元，下降2.33%。主要原因：当年增加退休人员，相应开支淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10067.33万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.62万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算45.00万元淘汰40.38万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数30.00万元淘汰30.00万元。主要原因：因疫情取消出国征集档案项目
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.00万元淘汰2.00万元。主要原因：受疫情影响我单元本年无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.62万元，比2022年度年初预算数13.00万元淘汰8.38万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.62万元，比2022年度年初预算数13.00万元淘汰8.38万元，主要原因：本着节约精神淘汰加油费、维修费、保险费及其他用度的开支。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修1.88万元，公务用车保险1.70万元，公务用车其他支出0.64万元。2022年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.42万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2936.57万元，比上年增加10.28万元，增加原因：主要为推进档案事业生长部署的日常保障经费。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1490.55万元，其中：政府采购货物支出3.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1486.97万元。授予中小企业条约金额813.77万元，占政府采购支出总额的54.60%，其中：授予小微企业条约金额353.38万元，占政府采购支出总额的23.71%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆11台，215.64万元；单元价值100万元（含）以上的设备25台（套）。
五、政府购置服务支出说明
无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.当年使用的所有支出功效分类项级科目
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包罗档案资料，征集档案，抢救掩护、编纂、修复、现代化治理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校，行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离退休人员待遇的医疗经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
见附件2
三、项目支出绩效自评表
见附件2
