目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
PA视讯市政府于1991年12月设立亦庄工业区（PA视讯经济技术开发区前身），1992年7月更名为PA视讯经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。
2000年7月，经PA视讯市机构体例委员会办公室批准（京编办行﹝2000﹞21号），PA视讯市财政局驻PA视讯经济技术开发区分局整建制划归PA视讯经济技术开发区治理委员会，成为PA视讯经济技术开发区治理委员会职能机构，更名为PA视讯经济技术开发区财政局。2019年凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区工委、管委会事情机构，PA视讯经济技术开发区财政局与PA视讯经济技术开发区审计局整合为PA视讯经济技术开发区财政审计局。经过机构一系列调整最终生长为现行体制，即PA视讯经济技术开发区财政审计局作为预算主体，代表PA视讯经济技术开发区管委会成为市财政局的一级预算单元。PA视讯经济技术开发区部门决算以PA视讯经济技术开发区财政审计局名义申报，市财政局对PA视讯经济技术开发区财政审计局进行决算审核。
凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区党工委、管委会事情机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济生长局、营商相助局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、都市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地域协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市计划和自然资源委员会经济技术开发区分局、PA视讯市高级别自动驾驶示范区事情办公室；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储蓄与建设服务中心、财政结算中心、政务服务中心、公共资源治理服务中心、社会保险保障中心、劳感人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院、疾病预防控制中心、荣华社区卫生服务中心；市纪委派驻机构；受托治理街道：荣华街道服务处、博兴街道服务处。
凭据2022年度部门决算的报送要求，PA视讯经济技术开发区汇总决算包罗33户，其中：事情机构19户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户，事业单元2个，受托治理街道2户;将33户数据汇总为PA视讯经济技术开发区财政审计局1户进行上报。
2.职责
PA视讯经济技术开发区管委会的主要职责：一、贯彻执行国家的执法、规则和本市的规则、政策，研究拟订PA视讯经济技术开发区经济、社会生长计划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施PA视讯经济技术开发区的行政治理划定。三、凭据划定权限审核、批准PA视讯经济技术开发区种种投资项目。四、卖力PA视讯经济技术开发区土地衡宇都市建设治理事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区各项基础设施和公共设施治理事情。六、卖力PA视讯经济技术开发区财政统计治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育治理事情。八、卖力PA视讯经济技术开发区科技治理和知识产权掩护事情，统一治理PA视讯经济技术开发区的信息化事情。九、卖力PA视讯经济技术开发区情况掩护宁静生产治理事情。十、卖力兴办、治理PA视讯经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监视、检查、协调有关部门设在PA视讯经济技术开发区分支机构的事情。十二、承办市政府交办的其他事情。
（二）人员组成情况
凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整经开区管委会事情人员身份由行政、事业体例全部转变为履行公职的事情人员。经开区管委会实有人数761人；街道和事业单元依然凭据体例进行治理，行政体例54人，事业体例1332人（含经开区学校人员），实有人数1386人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,917,178.26万元，比上年淘汰412,169.46 万元，下降6.51%。
（一）收入决算说明
2022年度收入合计5,055,957.07万元，比上年淘汰1,121,395.86万元，下降18.15%，其中：财政拨款收入5,046,788.72万元，占收入合计的99.82%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入9,168.35万元，占收入合计的0.18%。
（二）支出决算说明
2022年度支出合计5,023,345.20万元，比上年淘汰269,428.94万元，下降5.09%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出5,023,345.20万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,906,687.27万元，比上年淘汰419,658.32万元，下降6.63%。主要原因：政府性基金收入淘汰所致。陪同疫情时间的不停拉长、经济形势越来越严峻，对土地相关的收入影响较大，导致政府性基金较去年淘汰较多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,091,789.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出80,000.00万元，占本年财政拨款支出2.59%；科学技术支出2,506,481.37万元，占本年财政拨款支出81.07%；节能环保支出1,309.09万元，占本年财政拨款支出0.04%；城乡社区支出1,000.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出362.22万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探工业信息等支出502,637.00万元，占本年财政拨款支出16.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2022年度决算80,000.00万元，比2022年年初预算淘汰69,647.00万元，减幅46.54%。其中：
“学前教育”（款）2022年度决算17,000.00万元，与2022年年初预算一致；
“小学教育”（款）2022年度决算13,000.00万元，与2022年年初预算一致；
“高中教育”（款）2022年度决算0万元，与2022年年初预算淘汰11,502.00万元，减幅100%；主要原因：经开区无单独高中学校，涉及高中的学校都是12年一贯制学校，因此2022年未单独部署“高中教育”相关支出。
“其他普通教育”（款）2022年度决算50,000.00万元，与2022年年初预算淘汰58,145.00万元，减幅57.09%。
主要原因：原计划用于学校基础建设项目的相关支出，受2022年疫情形势影响导致工程进度减缓，进而影响支出。
2.“科学技术支出”(类)2022年度决算2,506,481.37万元，比2022年年初预算增加376,998.75万元，增长17.70%。其中：
“应用研究”（款）2022年度决算235,848.82万元，比2022年年初预算增加186,366.20万元，增长376.63%。主要原因：经开区不停增加科技领域资金投入，主要用于科研项目研发及科研项目结果转化等方面。
“技术研究与开发”（款）2022年度决算4,000.00万元，比2022年年初预算增加4,000.00万元，增长100.00%。主要原因：为加速经开区高质量生长，不停提升自主研发能力，经开区加大对有较好科研项目机构的资金投入，为企业更好、更快生长提供支持。资金主要用于福贝项目支持资金和世界智能网联汽车大会项目。
“科技条件与服务”（款）2022年度决算60,012.04万元，比2022年年初预算增加10,012.04万元，增长20.02%。主要原因：为落实国家创新驱动生长战略，经开区注重科技创新方面的资金投入，并不停加大。资金主要用于高级别自动驾驶示范区数据宁静体系、技术路线图研究等建设事情，智能网联汽车先行区政策的落实和监视等方面。
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算2,206,620.52万元，比2022年年初预算增加176,620.52万元，增长8.70%。主要原因：经开区聚焦高端制造、智能制造等领域，连续推进科技结果转化、技术创新生长、国企深化革新等事情，通过建设政府投资引导基金，引导社会资本投向切合经开区工业结构和战略定位的领域。资金主要用于政府引导基金、医药康健工业创新生长和奖励研发投入、生长高级别自动驾驶示范区、制定智能网连汽车政策落地等方面。
3.“节能环保支出”（类）2022年度决算1,309.09万元，比2022年年初预算增加1,309.09万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算1,309.09万元，比2022年年初预算增加1,309.09万元，增长100.00%。主要原因：为提升亦庄新城生态情况，努力建设宜居宜业美丽城镇，经开区不停加大节能环保方面相关支出。资金主要用于能源循环利用、生态情况评估、绿色生长政策调研评估、区域内酒店节能绿化项目革新等项目支出。
4.“城乡社区支出”（类）2022年度决算1,000.00万元，比2022年年初预算增加1,000.00万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施支出”（款）2022年度决算1,000.00万元，比2022年年初预算增加1,000.00万元，增长100.00%；主要原因：促进经开区公共基础设施建设，加大对轨道交通、电力沟道、再生水管线、消防宁静工程等项目的支出，不停完善利民惠民基础设施和交通体系，营造宜居宜业的生态情况，提升区域居民的幸福指数。
5.“农林水支出”（类）2022年度决算362.22万元，比2022年年初预算增加362.22万元，增长100.00%。其中：
“普惠金融生长支出”（款）2022年度决算362.22万元，比2022年年初预算增加362.22万元，增长100.00%。主要原因：该资金为市级专项转移支付资金，专项用于助力企业生长，促进经开区疫苗工业，支持新冠疫苗研发。
6.“资源勘探信息等支出”（类）2022年度决算502,637.00万元，比2022年年初预算增加392,637.00万元，增长356.94%。其中：
“制造业”（款）2022年度决算392,637.00万元，比2022年年初预算增加392,637.00万元，增长100.00%。主要原因：该资金全部为市级专项转移支付资金，专项用于基建项目。
“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2022年度决算110,000.00万元，与2022年年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,875,596.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1,425,596.61万元，占本年财政拨款支出76.01%;债务还本支出450,000.00万元，占本年财政拨款支出的23.99%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”（类）2022年度决算1,425,596.61万元，比2022年年初预算增加1,425,596.61万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”（款）2022年度决算1,232,219.97万元，比2022年年初预算增加1,232,219.97万元，增长100.00%。主要原因：为加速亦庄新城建设，推动经开区高质量生长，经开区注重对土地资源整合，不停加大对基础设施、门路建设、城镇建设等方面的资金投入。资金主要用于南郊农场棚户区革新、旧宫镇集贤地域旧村革新土地一级开发、南海子公园建设资金、瀛海镇工业区和镇区革新土地一级开发等项目支出。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入部署的支出”（款）2022年度决算193,376.64万元，比2022年年初预算增加193,376.64万元，增长100.00%。主要原因：加速亦庄新城建设，资金主要用于马驹桥智造基地园区建设。
2.“债务还本支出”（类）2022年度决算450,000.00万元，比2022年年初预算增加450,000.00万元，增幅100%。其中：
“地方政府专项债务还本支出”（款）2022年度决算450,000.00万元，比2022年年初预算增加450,000.00万元，增幅100%。该项支出专项用于两站一街政府专项债务。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计51,480.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计51,480.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
经开区资金全部来源于“PA视讯经济技术开发区建设生长支出”项目，在职人员人为等用度在“项目支出-人为福利支出”中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在“项目支出-对小我私家和家庭的补助”中反映，人员经费统一在管委会“项目支出-人为福利支出”中反映。
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属革新方案中的19个事情机构和9个公共服务机构。
2022年度“三公”经费财政拨款决算数100.61万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算472.71万元淘汰372.10万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数250.33万元淘汰250.33万元。主要原因：受疫情影响，全年无出国计划部署。
2.公务接待费。2022年度决算数1.48万元，比2022年度年初预算数36.22万元淘汰34.75万元。主要原因：凭据建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2022年公务接待费主要用于中央财经办调研、生态情况领域综合执法调研等种种座谈、调研支出。公务接待23批次，公务接待295人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数99.14万元，比2022年度年初预算数186.16万元淘汰87.02万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数15.30万元，比2022年度年初预算数15.76万元淘汰0.46万元。主要原因：以建设节约型政府的理念，不停增强公务用车治理、规范车辆采购，不停淘汰公务车购置用度，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费15.30万元。公务用车运行维护费2022年度决算数83.84万元，比2022年度年初预算数170.40万元淘汰86.56万元，主要原因：凭据公务车革新相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修48.66万元，公务用车保险10.72万元，公务用车其他支出24.46万元。2022年度公务用车保有量88辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年财政拨款部署的基本支出0.00万元，上述经费由“PA视讯经济技术经开区建设生长支出”项目列支。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额152,636.48万元，其中：政府采购货物支出6,843.11万元，政府采购工程支出6,092.57万元，政府采购服务支出139,700.80万元。授予中小企业条约金额130,865.75万元，占政府采购支出总额的85.74%，其中：授予小微企业条约金额91,981.74万元，占政府采购支出总额的60.26%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆88台，2,259.63万元；单元价值100万元（含）以上的设备5台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算156,199.33万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样视察（项）：反映统计抽样视察对开展种种统计视察事情的支出。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
11.教育支出（类）教育治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.教育支出（类）教育治理事务（款）其他教育治理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育治理事务方面的支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究方面的支出。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技结果转化与扩散（项）：反映促进科技结果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
18.科学技术支出（类）技术条件与服务（款）其他技术条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人治理事务（款）其他退役军人事务治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务治理方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生康健支出（类）卫生康健治理事务（款）其他卫生康健治理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生康健治理事务方面的支出。
23.卫生康健支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
24.卫生康健支出（类）其他卫生康健支出（款）其他卫生康健支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生康健方面的支出。
25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入部署的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的用度等支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入部署的支出（款）都市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功效的配套设施建设和都市基础设施建设支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入部署的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入部署的支出（项）：反映除土地储蓄专项债券、棚户区革新专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入部署的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。
30.农林水支出（类）普惠金融生长支出（款）其他普惠金融生长支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融生长的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
34.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入部署的支持国有企业战略性重组、工业结构调整、推动国有资本投向重点行业和要害领域等方面的支出。
35.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于送还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。土地储蓄专项债券还本支出不在此科目反映。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对PA视讯经济技术开发区财政审计局转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
2022年度PA视讯经济技术开发区财政审计局无中央转移支付预算执行数据。
