目    录

　　第一部门 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2022年度部门决算说明

　　第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市机关事务治理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务治理方面的执法规则、规章和政策，研究拟订本市机关事务治理规章制度并组织实施，卖力推进本市机关后勤体制革新，肩负市级机关事务的治理、服务、保障等相关事情任务，指导区级机关事务治理事情，完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

　　PA视讯市机关事务治理局局机关内设办公室、财政处、国有资产治理处、人事处等处室17个，财政核算中心、资产治理中心、基建维修中心、信息化技术保障中心等下属事业单元26个。下设二级预算单元划分为PA视讯市机关事务治理局局本级、PA视讯聚会会议中心、PA视讯市机关事务局党校、PA视讯市机关事务治理局北戴河服务中心、宽沟聚会会议中心、PA视讯市北戴河干休所、PA视讯市北戴河接待服务中心、PA视讯市机关事务治理局文印中心。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例120人，实有人数112人；事业体例974人，实有人数666人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计280433.62万元，比上年增加13580.33万元，增长5.09%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计231217.78万元，比上年增加5670.32万元，增长2.51%，其中：财政拨款收入185609.98万元，占收入合计的80.27%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2025.98万元，占收入合计的0.88%；经营收入43298.84万元，占收入合计的18.73%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入282.98万元，占收入合计的0.12%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计223851.90万元，比上年淘汰28138.16万元，下降11.17%，其中：基本支出77737.87万元，占支出合计的34.73%；项目支出93530.97万元，占支出合计的41.78%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出52583.06万元，占支出合计的23.49%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计189526.54万元，比上年淘汰8276.73万元，下降4.18%。主要原因：主要原因是凭据我局事业单元机构革新方案，部门事业单元调整至PA视讯市机关事务治理中心。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出168916.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出158004.87万元，占本年财政拨款支出93.54%；教育支出2082.62万元，占本年财政拨款支出1.23%；文化旅游体育与传媒支出551.13万元，占本年财政拨款支出0.33%；社会保障和就业支出1931.51万元，占本年财政拨款支出1.14%；卫生康健支出1345.93万元，占本年财政拨款支出0.80%；其他支出5000万元，占本年财政拨款支出2.96%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2022年度决算158004.87万元，比2022年度年初预算增加5843.55万元，增长3.84%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算156226.87万元，比2022年度年初预算增加5920.35万元，增长3.94%。主要原因：年中追加涉密项目经费。

　　“其他共产党事务支出”2022年度决算1778.00万元，比2022年度年初预算淘汰76.80万元，下降4.14%。主要原因：落实政府过“紧日子”和疫情防控要求，严格控制聚会会议、培训和考察调研等运动，聚会会议费、培训费和差旅费相应淘汰。

　　2、“教育支出”2022年度决算2082.62万元，比2022年度年初预算增加174.02万元，增长9.12%。其中：

　　“进修及培训”2022年度决算2082.62万元，比2022年度年初预算增加174.02万元，增长9.12%。主要原因：PA视讯市机关事务局党校年中追加经费。

　　3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算551.13万元，比2022年度年初预算增加551.13万元，增长100.00%。其中：

　　“文物”2022年度决算551.13万元，比2022年度年初预算增加551.13万元，增长100.00%。主要原因：年中追加涉密项目经费。

　　4、“社会保障和就业支出”2022年度决算1931.51万元，比2022年度年初预算增加25.64万元，增长1.35%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2022年度决算1870.65万元，比2022年度年初预算淘汰9.69万元，下降0.52%。主要原因：养老保险和年金按实际情况缴纳，略有下降。

　　“抚恤”2022年度决算35.32万元，比2022年度年初预算增加35.32万元，增长100.00%。主要原因：依政策为去世人员追加抚恤金。

　　“其他社会保障和就业支出”2022年度决算25.53万元，与2022年度年初预算持平。

　　5、“卫生康健支出”2022年度决算1345.93万元，比2022年度年初预算淘汰2.97万元，下降0.22%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2022年度决算1345.93万元，比2022年度年初预算淘汰2.97万元，下降0.22%。主要原因：医疗保险按实际情况缴纳，略有下降。

　　6、“其他支出”2022年度决算5000.00万元，比2022年度年初预算增加5000.00万元，增长100.00%。其中：

　　“其他支出”2022年度决算5000.00万元，比2022年度年初预算增加5000.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加专项经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出77337.72万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属PA视讯市机关事务治理局局本级1个行政单元、PA视讯市机关事务治理局文印中心等4个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2555.71万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3295.18万元淘汰739.47万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数37.93万元淘汰37.93万元。主要原因：落实过“紧日子”要求和疫情防控要求，取消因公出国(境)计划。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数12.65万元淘汰12.65万元。主要原因：落实过“紧日子”要求和疫情防控要求，取消公务接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2555.71万元，比2022年度年初预算数3244.60万元淘汰688.89万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数829.96万元，比2022年度年初预算数809.62万元增加20.34万元。主要原因：追加预算更新已到报废年限车辆，2022年度购置（更新）36辆，车均购置费23.05万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1725.74万元，比2022年度年初预算数2434.98万元淘汰709.24万元，主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油807.96万元，公务用车维修414.31万元，公务用车保险306.05万元，公务用车其他支出197.42万元。2022年度公务用车保有量1074辆，车均运行维护费1.61万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计53397.96万元，比上年淘汰4469.14万元，淘汰原因：落实过“紧日子”和疫情防控要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额25285.47万元，其中：政府采购货物支出3675.99万元，政府采购工程支出4789.57万元，政府采购服务支出16819.91万元。授予中小企业条约金额11578.27万元，占政府采购支出总额的45.79%，其中：授予小微企业条约金额1157.22万元，占政府采购支出总额的4.58%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆1074台，21988.74万元；单元价值100万元（含）以上的设备23台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2022年度政府购置服务决算47925.95万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。

　　10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。

　　13.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包罗机构运转、招聘师资、举办种种培训班的支出等。

　　14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与奇迹（项）：反映历史名城、世界遗产计划与奇迹掩护等方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单元养老方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　22.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表（见附件）

　　详见附件

　　四、中央对PA视讯市机关事务治理局转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　本部门无相关内容