目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市退役军人事务局，为市政府组成部门。PA视讯市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对退役军人事情的集中统一领导。主要职责是：拟订本市退役军人思想政治、治理保障和安置优抚等事情政策措施并组织实施；卖力本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置事情和自主择业、就业退役军人服务治理事情；卖力本市退役军人教育培训事情，协调扶持退役军人和随军随调眷属就业创业；会同有关部门制定本市退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织协调落实移交本市的离休退休军人、切合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事情，以及退役军人医疗保障、社会保险期待遇保障事情；组织落实本市伤病残退役军人服务治理和抚恤事情，落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的计划政策，组织指导军供服务保障事情；肩负全市拥军优属事情。卖力现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等事情；卖力本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓治理维护、纪念运动等事情，依法肩负英雄烈士掩护相关事情，肩负烈士纪念设施掩护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人事情单元和小我私家先进典型事迹；贯彻落实退役军人相关执法规则和政策措施，组织开展本市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助事情；完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市退役军人事务局内设13个处室，划分为秘书处、办公室、政策规则处、思想政治和权益维护处、计划财政处、移交安置处、就业创业处、军休服务治理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）、机关纪委、工会。
PA视讯市退役军人事务局包罗18个预算单元，划分为PA视讯市退役军人事务局（本级）、PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心、PA视讯市军供站、PA视讯市退役军人服务中心，以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心下设的13个军队离休退休干部休养所和1个军队离休退休干部运动中心。
（二）人员组成情况
PA视讯市退役军人事务局行政体例76人，实有人数73人；事业体例1113人，实有人数838人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1217517.59万元，比上年增加109827.52万元，增长9.92%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计955004.92万元，比上年增加19006.18万元，增长2.03%，其中：财政拨款收入815175.85万元，占收入合计的85.36%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入139829.06万元，占收入合计的14.64%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计894342.56万元，比上年增加50014.81万元，增长5.92%，其中：基本支出36889.89万元，占支出合计的4.12%；项目支出857452.67万元，占支出合计的95.88%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计896396.98万元，比上年增加70200.57万元，增长8.5%。主要原因：军休干部基数增加导致退役安置补助经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出778403.19万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出45.28万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出776185.26万元，占本年财政拨款支出99.71%；卫生康健支出2172.65万元，占本年财政拨款支出0.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算45.28元，比2022年度年初预算淘汰277.6万元，下降85.98%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算45.28万元，比2022年度年初预算淘汰277.6万元，下降85.98%。主要原因：落实疫情防控要求，部门培训接纳视频方式开展，培训费支出下降。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算776185.26万元，比2022年度年初预算增加139110.85万元，增长21.84%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2022年度决算3434.9万元，比2022年度年初预算增加84.34万元，增加2.52%。主要原因：机关事业单元基本养老保险、职业年金支出增加。
“退役安置”(款)2022年度决算759841.09万元，比2022年度年初预算增加140807.8万元，增长22.75%。主要原因：中央资金分批下达，退役安置补助经费增加。
“退役军人治理事务”(款)2022年度决算12909.27万元，比2022年度年初预算淘汰1781.29万元，下降12.13%，主要原因：牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出。
3.“卫生康健支出”(类)2022年度决算2172.65万元，比2022年度年初预算淘汰30.49万元，下降1.38%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2022年度决算2172.65万元，比2022年度年初预算淘汰30.49万元，下降1.38%。主要原因：机关事业单元医疗保险支出淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出36497.38万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、15个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数83.64万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算198.15万元淘汰114.51万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数38.20万元淘汰38.20万元。主要原因：落实疫情防控要求，当年未开展出国相关事情。
2.公务接待费。2022年度决算数0.03万元，比2022年度年初预算数2.64万元淘汰2.61万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2022年度公务接待费主要用于调研事情。公务接待1批次，公务接待11人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数83.61万元，比2022年度年初预算数157.32万元淘汰73.71万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数15.30万元，比2022年度年初预算数33.42万元淘汰18.12万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，核减1个车辆购置指标。2022年度购置（更新）1辆，车均购置费15.30万元。公务用车运行维护费2022年度决算数68.31万元，比2022年度年初预算数123.90万元淘汰55.59万元，主要原因：增强成本管控，压减公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.21万元，公务用车维修25.42万元，公务用车保险19.16万元，公务用车其他支出18.52万元。2022年度公务用车保有量115辆，车均运行维护费0.59万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1594.59万元，比上年增加0.36万元，基本与上年一致。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额6853.53万元，其中：政府采购货物支出1608.99万元，政府采购工程支出949.87万元，政府采购服务支出4294.67万元。授予中小企业条约金额5266.36万元，占政府采购支出总额的76.84%，其中：授予小微企业条约金额3416.57万元，占政府采购支出总额的49.85%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆131台，2803.59万元；单元价值100万元（含）以上的设备4台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算3165.85万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部治理机构（项）：反映退役军人事务部门治理的军队移交政府安置的离退休干部治理机构列入事业体例的人员经费、公用经费以及治理机构用房建设经费等支出。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵治理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间治理教育、医疗等支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、治理服务、退役金等方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人治理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属运动的支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人治理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）治理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人治理事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医疗室等隶属事业单元。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人治理事务（款）其他退役军人事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务治理方面的支出。
22.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费。
23.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯退役军人事务转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
详见附件2
