目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市文化和旅游局凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立，是政府组成部门。单元设置处室23个。所属14个二级预算单元，具体为：PA视讯市文化和旅游局本级行政、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯市文化和旅游局市场质量监视与咨询服务中心、PA视讯市文化和旅游局宣传中心（PA视讯市旅游运行监测中心）、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化和旅游局综合事务中心、PA视讯市文化馆（PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯市文化旅游志愿者服务中心）、PA视讯文化艺术传承生长中心、PA视讯市外洋文化交流中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯戏曲艺术职业学院。
主要职责：
1.贯彻落实国家文化和旅游事情执法规则、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。
2.统筹计划本市文化事业、文化工业和旅游业生长，拟订生长计划并组织实施，推进文化和旅游融合生长，推进文化和旅游体制机制革新。
3.治理本市重大文化运动，指导重点及下层文化设施建设和旅游设施建设，加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和推广运动，促进文化工业和旅游业对外相助和市场推广，卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、治理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义焦点价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种生长。
5.卖力本市公共文化事业生长，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务尺度化、均等化。
6.指导、推进本市文化和旅游科技创新生长，推进文化和旅游业信息化、尺度化建设。
7.卖力本市非物质文化遗产掩护、生存，推动非物质文化遗产的掩护、传承、流传和生长。
8.统筹计划本市文化工业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、掩护和利用事情，促进文化工业和旅游业生长。
9.指导本市文化和旅游市场生长，卖力对文化和旅游市场经营进行行业羁系，推进文化和旅游业信用体系建设，依规则范文化和旅游市场。
10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出书、广播电视、影戏、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
11.指导、治理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、相助和宣传、推广事情，卖力组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流运动。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例193人，实有人数189人；事业体例2139人，实有人数1805人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计188,155.64万元，比上年淘汰12,789.23万元，下降6.36%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计165,900.62万元，比上年淘汰13,796.83万元，下降7.68%，其中：财政拨款收入157,478.46万元，占收入合计的94.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入4,633.34万元，占收入合计的2.80%；经营收入339.90万元，占收入合计的0.20%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入3,448.92万元，占收入合计的2.07%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计161,985.97万元，比上年淘汰13,040.12万元，下降7.45%，其中：基本支出78,575.78万元，占支出合计的48.51%；项目支出83,070.29万元，占支出合计的51.28%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出339.90万元，占支出合计的0.21%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计169,488.69万元，比上年淘汰1,709.39万元，下降1.00%。主要原因：一是机构革新将PA视讯市杂技学校整体划转，淘汰部门财政拨款预算支出；二是严格控制预算压缩一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出150,685.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出142.03万元，占本年财政拨款支出0.10%；文化旅游体育与传媒支出149,710.19万元，占本年财政拨款支出99.35%；社会保障和就业支出833.22万元，占本年财政拨款支出0.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算142.03万元，比2022年度年初预算淘汰470.69万元，下降76.82%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算142.03万元，比2022年度年初预算淘汰470.69万元，下降76.82%。主要原因：认真贯彻落实中央及PA视讯市关于厉行节约及疫情期间淘汰聚集性的具体事情要求，充实利用单元内部资源和技术手段转变培训方式为在线培训，非须要大量淘汰园地性培训支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算149,710.19万元，比2022年度年初预算淘汰516.68万元，下降0.34%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算147,831.83万元，比2022年度年初预算淘汰395.03万元，下降0.27%。主要原因：机构革新将PA视讯市杂技学校整体划转。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算1,878.36万元，比2022年度年初预算淘汰121.65万元，下降6.08%。主要原因：积极落实党政机关厉行节约的事情要求，严格控制事情预算成本压缩预算支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算833.22万元，比2022年度年初预算淘汰75.98万元，下降10.03%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算833.22万元，比2022年度年初预算淘汰75.98万元，下降10.03%。主要原因：由于离退休人员变换淘汰相关经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出74,563.77万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：
（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出。
（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务等支出。
（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。
（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、13个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数66.08万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算621.42万元淘汰555.34万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数448.4万元淘汰448.40万元。主要原因：受疫情影响取消了相关出国（境）事情，本部门2022年未发生此类支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数12.67万元淘汰12.66万元。主要原因：凭据中央八项划定及党政机关厉行节约转变事情作风的事情要求,严格控制压缩公务接待事项,本部门2022年未发生此类支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数66.08万元，比2022年度年初预算数160.35万元淘汰94.27万元。其中，本部门2022年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费2022年度决算数66.08万元，比2022年度年初预算数160.35万元淘汰94.27万元，主要原因：受疫情影响淘汰公车使用，并进一步控制公车运行维护费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.44万元，公务用车维修35.20万元，公务用车保险11.98万元，公务用车其他支出8.46万元。2022年度公务用车保有量85辆，车均运行维护费0.78万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计884.51万元，比上年淘汰91.00万元，淘汰原因：凭据中央八项划定及党政机关厉行节约转变事情作风的事情要求,严格控制压缩日常公用经费一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额43,728.33万元，其中：政府采购货物支出6,034.21万元，政府采购工程支出2,265.44万元，政府采购服务支出35,428.68万元。授予中小企业条约金额26,676.46万元，占政府采购支出总额的61.00%，其中：授予小微企业条约金额19,750.04万元，占政府采购支出总额的45.16%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆85台，1,948.80万元；单元价值100万元（含）以上的设备54台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算15,737.41万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门及所属行政事业单元的教育事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映本部门所属行政单元的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为本部门行政单元提供后勤服务的后勤服务中心的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映本部门所属事业单元的图书馆支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术演出团体（项）：反映文化及其他部门主管的本部门所属事业单元的剧院（团）等艺术演出团体的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化运动（项）：反映本部门及所属行政事业单元举办大型文旅运动的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与相助（项）：反映本部门及所属行政事业单元对外文化和旅游交流相助运动的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映本部门所属事业单元部署的组织群众文化运动方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与掩护（项）：反映本部门及所属行政事业单元在勉励文化艺术创作和优秀传统文化掩护方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映本部门及所属行政事业单元境内外开展种种旅游宣传促销运动的支出，包罗驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、外洋记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游治理事务（项）：反映本部门及所属行政事业单元在文化和旅游治理事务方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本部门及所属行政事业单元除上述列明规模内其他用于在文化、旅游等方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映本部门及所属行政事业单元其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映本部门及所属行政事业单元开支的离退休经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
详见附件2
