目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<PA视讯市财政局职能配置、内设机构和人员体例的划定>的通知》（京办字〔2019〕85号）以及市委编办《关于市财政局所属事业单元革新有关事项的批复》（京编发〔2021〕138号）,PA视讯市财政局（简称市财政局）是市政府组成部门，为正局级。市财政局贯彻落实党中央关于财经事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对财政事情的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理的执法规则、规章和政策并监视执行。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
2.拟订本市财政生长计划、政策和革新方案并组织实施。分析预测全市收入形势，加入制定重大经济政策，提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议。拟订并执行市与区、国家与企业的分配政策，完善勉励公益事业生长的财税政策。
3.卖力治理市级各项财政收支。体例年度本市预决算草案并组织执行。组织制定经费开支尺度、定额，审核批复部门（单元）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会陈诉财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。卖力市级政府预决算果真。卖力治理和监视市级财政的经济生长支出、市级政府性投资项目的财政拨款，加入拟订本市基建投资有关政策，制定基建财政治理制度。肩负预算评审治理事情。
4.卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案。提出关税和进口税收政策的建议，加入制定关税政策的相关研究事情。
5.按分工卖力本市政府非税收入治理。卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费。治理财政票据。制定彩票治理有关措施，羁系彩票市场，按划定治理彩票资金。
6.组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。制定政府财政陈诉体例措施并组织实施。
7.拟订本市政府采购政策制度并监视治理。肩负市级部门行政执法用车、特种专业技术用车定编事情。
8.贯彻执行政府海内债务治理制度和政策。依法制定本市政府债务治理制度和措施。体例各区政府债余额限额计划。依法依规拟订政府防范债务风险的措施。治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务。对本市金融机构实施财政羁系。
9.牵头体例国有资产治理情况陈诉。凭据市政府授权，集中统一履行本市国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单元国有资产治理规章制度并组织实施，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策。
10.卖力审核并汇总体例全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和措施，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度。卖力财政预算内行政事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。
11.卖力审核并汇总体例全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财政治理制度，肩负社会保险基金财政羁系事情，肩负PA视讯市社会保障基金治理有关事情。
12.卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务，指导和治理社会审计。依法治理资产评估有关事情。
13.卖力全面实施预算绩效治理事情，研究完善本市财政支出绩效评价制度和评价体系。反映财政收支治理中的重大问题。提出增强财政治理的政策性建议。
14.完成市委、市政府交办的其他事项。
PA视讯市财政局共32个内设机构、12个直属事业单元。32个内设机构具体包罗：办公室、研究室、综合处、法制处、税政处（非税收入治理处）、关税处、预算处、国库处、债务治理处、政府采购治理处(控制社会团体购置力办公室)、党政群团处、经济建设处、公检法司处、教育事业处、科技文化事业处、社会保障处、自然资源和生态情况处、公用事业处、农业农村处、资产治理处（国有资本经营预算处）、金融处、外事处、会计处、绩效评价处、财政监视处（内部控制办公室）、信息处、财政处、人事教育处、机关党委、机关纪委、工会、离退干部处。12个直属事业单元具体包罗：PA视讯市财政监视检查分局、PA视讯市财政局国库支付中心、PA视讯市财政局预算体例中心、PA视讯市财源建设和收入治理中心、PA视讯市财政局绩效考评中心、PA视讯市财政局预算评审中心、PA视讯市财政局政府债务治理事务中心、PA视讯市财政局预算治理一体化建设中心、PA视讯市财政局国有金融资本运营评价中心、PA视讯市财政科学研究所、PA视讯市会计专业技术资格考试事务中心、PA视讯市财政局综合事务中心。下属2个预算单元，即PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业。
（二）人员组成情况
行政体例340人，实有人数296人；事业体例514人，实有人数326人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计44393.95万元，比上年增加1325.85万元，增长3.08%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计43337.4万元，比上年增加1999.23万元，增长4.84%，其中：财政拨款收入43333.86万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.55万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计42589.97万元，比上年增加2359.99万元，增长5.87%，其中：基本支出26352.63万元，占支出合计的61.88%；项目支出16237.34万元，占支出合计的38.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计43379.13万元，比上年增加2049.47万元，增长4.96%。主要原因：会计考试人数增长，相关用度增加；落实有关政策，调整人员经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出42510.57万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出37984.33万元，占本年财政拨款支出89.35%；教育支出33.68万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出2639.13万元，占本年财政拨款支出6.21%；卫生康健支出1853.44万元，占本年财政拨款支出4.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算37984.33万元，比2022年度年初预算增加489.86万元，增长1.31%。其中：
“财政事务”（款）2022年度决算37984.33万元，比2022年年初预算增加489.86万元，增长1.31%。主要原因：会计考试人数增长，相关用度增加；落实有关政策，调整人员经费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算33.68万元，比2022年年初预算淘汰150.7万元，下降81.73%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算33.68万元，比2022年年初预算淘汰150.7万元，下降81.73%。主要原因：受疫情防控影响，淘汰现场培训，以网络培训为主，淘汰预算支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2639.13万元，比2022年年初预算增加34.96万元，增加1.34%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算2639.13万元，比2022年年初预算增加34.96万元，增加1.34%。主要原因：凭据全市统一政策基数调整及人员变换，严格按尺度执行，增加预算支出。
4、“卫生康健支出”(类)2022年度决算1853.44万元，比2022年年初预算淘汰57.15万元，淘汰2.99%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算1853.44万元，比2022年年初预算淘汰57.15万元，淘汰2.99%。主要原因：凭据全市统一政策基数调整及人员变换，淘汰预算支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出26352.63万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元和1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数17.74万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算219.37万元淘汰201.63万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数149.4万元淘汰149.4万元。主要原因：受疫情防控影响，2022年未按计划组织实施因公出国（境）项目。
2.公务接待费。2022年度决算数0.06万元，比2022年度年初预算数12.26万元淘汰12.2万元。主要原因：2022年继续严格贯彻落实中央八项划定，贯彻中央及PA视讯市委市政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约、压缩"三公"经费，同时受疫情影响，2022年相关接待事务淘汰。2022年度公务接待费主要用于接待相关单元调研事情餐费。公务接待3批次，公务接待19人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数17.68万元，比2022年度年初预算数57.71万元淘汰40.03万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数17.68万元，比2022年度年初预算数57.71万元淘汰40.03万元，主要原因：2022年继续落实PA视讯市委市政府关于过紧日子的要求，严控公务用车使用，淘汰支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修5.09万元，公务用车保险10.33万元，公务用车其他支出2.26万元。2022年度公务用车保有量32辆，车均运行维护费0.55万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1715.15万元，比上年淘汰72.9万元，淘汰原因：严格落实各项治理划定，压减行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额15652.42万元，其中：政府采购货物支出524.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15127.5万元。授予中小企业条约金额11641.94万元，占政府采购支出总额的74.38%，其中：授予小微企业条约金额1804.81万元，占政府采购支出总额的11.53%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆32台，729.97万元；单元价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算11310.2万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心隶属事业单元支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事业支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。
19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费。
21.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯普惠金融生长专项资金（创业担保贷款贴息及奖补）转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
详见附件2。
