目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、机构设置及职责情况
PA视讯水产团体有限公司为市级国有企业，部门预算体例规模仅包罗PA视讯水产团体公司本级。我公司作为国有水产工业化的龙头企业，一直肩负着保证首都水产物的供应及平抑价钱的任务，同时为PA视讯市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，经过近几年的工业结构调整，逐步形成了以水产物加工、物流配送、水产物批发市场、远洋捕捞为主业的工业花样，不仅缔造了较好的经济效益，也最洪流平的发动了PA视讯地域渔业的生长及农民工就业。
(二)人员组成情况
我单元无行政体例、事业体例人员。
二、2022年收入及支出总体情况
本部门2022年收入预算4,356万元，比2021年3,710万元增加646万元，增加了17%。其中：财政拨款2,961万元，比2021年2,510万元增加451万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2021年持平；其他资金0万元，与2021年持平。2022年支出预算4,356万元，其中财政拨款2,961万元，企业自筹资金1,395万元。其中：1、基本支出预算0万元，与2021年持平；2、项目支出预算4,356万元，比2021年3,710万元增加了646万元，增加17%。支出预算增加主要原因是本部门2022年的项目支出预算重点用于环保节能、宁静生产等领域，企业加大了自筹资金的投入，同时进一步增强了项目的事前评估及绩效目标治理等事情，以充实发挥财政资金的社会效益，同时也利于国有企业的可连续性生长。
三、主要支出情况
本部门2022年项目支出预算4,356万元，比2021年3,710万元增加了646万元，增加17%。项目支出预算重点用于环保节能、宁静生产等领域，企业加大了自筹资金的投入，同时进一步增强了项目的事前评估及绩效目标治理等事情，以充实发挥财政资金的社会效益，同时也利于国有企业的可连续性生长。部门预算项目共3个，其中2个项目为农业投入项目，项目资金共计2,395万元，功效分类科目为农业生产生长资金，资金主要用于远洋捕捞船驾驶室拆除重新制作、北水嘉伦冷库机房降氨消隐革新；另1个项目为中央渔业生长补助资金项目，项目资金为1,961万元，资金主要用于渔船的设施设备更新革新71万元(27套)，主要用于更新捕捞日志设备、通讯设备、节能设备、宁静救生设备等；履约能力提升远洋渔船奖补1890万元，奖补渔船数量为14艘。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2022年无政府采购预算。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2022年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，本部门填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,356万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费.
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
本部门为企业并执行《企业会计制度》，因此截止2022年底无行政事业单元性质的牢固资产占用情况。
六、名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2022年部门预算报表
