目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，设立PA视讯市社会福利事务治理中心,为副局级公益一类事业单元，主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情;推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》(京编服务[2014]123号)，重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属17个预算单元(含中心本级)，划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市民政工业总公司、PA视讯市康复辅具技术中心、PA视讯市八宝山革命公墓、PA视讯市八宝山殡仪馆、PA视讯市东郊殡仪馆、PA视讯市万安公墓、PA视讯市殡葬服务治理中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市社会福利事务治理中心部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例2063人，实有人数1669人；离退休人员1378人，其中：离休10人，退休1368人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算157634.69万元，比2021年169812.67万元淘汰12177.98万元，淘汰7.17%。其中：本年财政拨款收入76954.01万元,比2021年71185.35万元增加5768.66万元，主要原因为革新新增预算单元资金；本年其他资金收入74838.29万元,比2021年89871.37万元淘汰15033.08万元，主要原因为革新淘汰部门事业单元；上年结转结余资金5842.39万元,比2021年8755.95万元淘汰2913.56万元，主要原因为2021年公益一类事业单元已将全部结余纳入预算。
(二)支出情况说明
2022年支出预算157375.20万元，比2021年169812.67万元淘汰12437.47万元，淘汰7.32%。
基本支出预算73719.81万元，占总支出预算46.84%，比2021年70012.68万元增加3707.13万元，增长5.29%，主要原因为革新新增预算单元增加基本支出用度。项目支出预算83655.39万元，比2021年29218.51万元增加54436.88万元，增长186.31%，主要原因为因预算一体化系统调整事业单元经营成本及药品成本均纳入项目支出治理。其中：
1.事业单元经营支出39740.86万元。
2.上缴上级支出4000万元。
3.对隶属单元补助支出4000万元。
三、主要支出情况
2022年，福利中心预算项目支出偏向为市属福利机构政府供养保障工具生活费、休养员相关保障用度、市属福利企业下岗、困难残疾职工生活费以及中心所属单元机构运行保障经费等。其中：市属福利机构政府供养保障工具生活费项目，主要用于福利机构内休养员的伙食营养费、服装被褥费、日常生活用品费、基本教育费、娱乐费、基本医疗费、基本康复费等；市属福利机构休养员相关保障用度项目，主要用于福利机构内休养员的医疗补助、体检、教育、日常生活照料、医疗照顾护士及运动等；市属福利企业下岗、困难残疾职工生活费项目，主要肩负集中安置残疾人就业和保障残疾人生活的社会责任，用于下岗及困难残疾职工的基本生活费、津贴、住房公积金、医疗补助等相关用度。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市社会福利事务治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗11个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算334.70万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加108.25万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数49.5万元，与2021年预算数49.5万元持平；2022年因公出国(境)用度主要用于出国业务考察、培训学习等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.42万元，比2021年预算数3.51万元淘汰0.09万元，主要原因：厉行节约,严格控制公务接待费支出。2022年公务接待费主要用于对外省及外来单元人员的接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数281.78万元，其中，公务用车购置费2022年预算数186.86万元，比2021年预算数101.08万元增加85.78万元，主要原因：PA视讯市第二儿童福利院更新业务用车1辆，PA视讯市社会福利医院及PA视讯市儿童福利院各更新救护车1辆，PA视讯市八宝山殡仪馆更新殡仪用车3辆；公务用车运行维护费2022年预算数94.92万元，其中：公务用车燃油45.76万元，公务用车维修18.5万元，公务用车保险18.6万元，其他支出12.06万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数72.36万元增加22.56万元。主要原因：燃料用度支出增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市社会福利事务治理中心政府采购预算总额29121.63万元，其中：政府采购货物预算5634.84万元，政府采购工程预算1946.76万元，政府采购服务预算21540.03万元。
(二)政府购置服务预算说明
我部门不在政府购置服务统计规模之内。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市社会福利事务治理中心填报绩效目标的预算项目111个，占本部门本年预算项目111个的100%。填报绩效目标的项目支出预算81283.69万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市社会福利事务治理中心共有车辆91台，共计2085.83万元；单元价值50万元以上的通用设备57台(套)，共计15567.07万元，单元价值100万元以上的专用设备59台(套)、共计14239.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部门 2022年部门预算报表
