目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市机关事务治理中心是PA视讯市机关事务治理局所属公益一类事业单元,机构规格为副局级。
主要职责是:
1.卖力焦点区集中办公区国有资产治理、办公用房治理、经费治理、节能等事情。
2.肩负焦点区集中办公区服务保障、宁静守卫和相关社会事务协调等事情。
3.按要求为中央国家机关、PA视讯市在焦点区的重要聚会会议、重要运动提供相关服务保障。
4.完成PA视讯市机关事务治理局交办的其它任务。
(二)机构设置情况
PA视讯市机关事务治理中心内设机构共有办公室、人事处、宁静守卫处、财政处等14个。PA视讯市机关事务治理中心下属二级预算单元8个，划分为:PA视讯市机关事务治理中心(本级)、PA视讯市行政服务中心、PA视讯花市服务中心、PA视讯市机关事务治理局东交民巷服务中心、PA视讯市机关事务治理局机关招待所、PA视讯市机关事务治理局雅宝大楼治理处、市机关事务局第一幼儿园和市机关事务局第二幼儿园。
(三)人员组成情况
PA视讯市机关事务治理中心行政体例0人，实有人数0人；事业体例384人，实有人数195人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)176人。离退休人员287人，其中：离休3人，退休284人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算33825.04万元，比2021年22249.11万元增加11575.93万元，增长52.03%。其中：本年财政拨款收入31269.11万元，比2021年22154.23万元增加9114.88万元，增长41.14%，主要由于机构革新新增二级预算单元；统筹使用上年结余资金部署预算62.52万元，比2021年94.88万元淘汰32.36万元，淘汰34.11%；本年其他收入2493.41万元，比2021年0万元增加2493.41万元。主要由于机构革新新增二级预算单元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算33825.04万元，比2021年24886.06万元增加8938.98万元，增长35.92%。
基本支出预算23472.9万元，占总支出预算69.4%，比2021年17558.76万元增加5914.14万元，增长33.68%。主要由于机构革新新增二级预算单元。项目支出预算10350.62万元，占总支出预算30.6%比2021年4690.35万元增加5660.27万元，增长120.68%，主要由于机构革新新增二级预算单元。年终结转结余1.5万元。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为各办公区后勤服务保障、政务服务大厅后勤保障经费、各办公区设备购置、各办公区信息化运维费、各办公区互联网接入费等。上述项目主要用于保障焦点区集中办公区的后勤服务保障事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市机关事务治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗8个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算35.41万元，比2021
年“三公经费”财政拨款预算淘汰1.57万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数4.13万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)用度主要用于社会治理培训和学习外洋先进治理经验等方面。
2.公务接待费。2022年预算数17.16万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.12万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他2.32万元。比2021预算数15.69万元淘汰1.57万元，主要原因：贯彻落实八项划定要求，进一步严格公务用车使用治理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市机关事务治理中心政府采购预算总额7095.67万元，其中：政府采购货物预算61.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7033.82万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2022年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市机关事务治理中心填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10350.62万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆8台，共计157.97万元；单元价值50万元以上的通用设备31台(套)，共计4153.35万元，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、共计3454.64万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2022年部门预算报表
