目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市气象局实行中国气象局与PA视讯市人民政府双重领导的治理体制。在中国气象局和PA视讯市人民政府的领导下，凭据授权肩负本行政区域内气象事情的政府行政治理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。
PA视讯市气象局主要职责为：制定地方气象事业生长计划；依法掩护气象探测情况；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地域、跨部门的联合监测、预报事情；治理本行政区域内公共气象服务事情；治理本行政区域内民众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、都市情况气象预报、火险气象品级预报等专业气象预报的宣布；组织本行政区域内气象灾害防御应急治理事情；加入市政府应对气候变化事情，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，卖力监视有关气象规则的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重治理等。
(二)机构设置情况
凭据《中华人民共和国气象法》和中央机构体例委员会印发的《地方国家气象系统机构革新方案》的有关划定，PA视讯市气象局包罗25个二级预算单元，即PA视讯市气象局本级、9个直属事业单元、14个区气象局以及1个代管事业单元PA视讯市人工影响天气中心。其中，PA视讯市人工影响天气中心建设于1990年，为PA视讯市农业农村局直属全额拨款事业单元，基本和项目经费纳入PA视讯市财政预算，其日常治理由PA视讯市气象局代管。
(三)人员组成情况
PA视讯市气象局除PA视讯市人工影响天气中心外，其他各单元人员体例均属于中央体例人员。其中PA视讯市人工影响天气中心事业体例40人，实有人数39人；其他聘用人员--劳务派遣5人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算14122.36万元，比2021年10556.13万元增加3461.59万元，增长32.79%。其中：本年财政拨款收入12830.56万元,比2021年10548.13万元增加2282.43万元，增加原因为气象部门因开展业务事情需要增加的业务经费；本年其他资金收入5万元,比2021年增加2万元，增加原因为增加使用了本部门的自有资金2万元；本年事业收入3.00万元,与2021年持平;上年结转结余资金1283.80万元,比2021年增加1283.80万元，增加原因为业务事情内容调整，故资金使用需求发生相应变化。
(二)支出情况说明
2022年支出预算14122.36万元，比2021年11735.30万元增加2387.06万元，增长20.34%。
基本支出预算1734.36万元，占总支出预算12.28%，比2021年1563.79万元增加170.57万元，增长10.91%，增加的主要原因是由于落实人员正常调资政策导致2022年人员经费增加。项目支出预算12388.00万元，比2021年8975.14万元增加3412.86万元，增长38%，增加原因主要为由于重大运动的举办，人工影响天气作业开展所需的业务经费增加。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要为运转类经费，为了保障气象事业的正常开展的业务维持费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市气象局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元，为PA视讯市人工影响天气中心。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算39.76万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加19.61万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.15万元，与2021年持平。公务接待费主要用于人工影响天气中心业务事情开展实际需要方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数39.61万元，其中，公务用车购置费2022年预算数27.21万元，比2021年预算数0.00万元增加27.21万元，主要原因：人影中心报废1辆老旧业务用车，2022年为了满足业务事情需要，故更新1辆业务用车。公务用车运行维护费2022年预算数12.4万元，其中：公务用车加油3.00万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他2.60万元。比2021年预算数20.00万元淘汰7.60万元，主要原因：本着厉行节约的态度，淘汰公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市气象局政府采购预算总额3854.01万元，其中：政府采购货物预算396.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3457.86万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市气象局政府购置服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市气象局填报绩效目标的预算项目43个，占本部门本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11104.20万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市气象局共有车辆8台，共计223.98万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)，共计522.84万元，单元价值100万元以上的专用设备7台(套)、共计1632.69万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2022年部门预算报表
