目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：PA视讯北燃实业团体有限公司所属2个部门预算单元划分为PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所和PA视讯市公用事业科学研究所。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所，经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。
PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于"建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉"的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号)，于1978年9月正式建设。
2、职责：
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道宁静提供监视检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；宁静阀效验；相关技术服务与技术咨询。
PA视讯市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产物检验，推进科技生长。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产物研制、中试、营销;燃气及用具产物质量检验;水气热工程及设备、质料质量检验。
(二)人员组成情况
PA视讯北燃实业团体有限公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例180人，实际106人；聘用人员6人。
离退休人员139人，其中：离休2人，退休137人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所2022年度主要为特种设备检验检测事情，具体如下：
锅炉及水质检测：肩负着包罗左家庄供热厂、双榆树供热厂在内的8个锅炉房共6台锅炉的内部检验、23台锅炉的外部检验和相应的锅炉水质检测事情。压力容器：肩负燃气团体、北燃实业团体所属压力容器定期检验事情。压力管道：PA视讯市的燃气热力管网长度居全国都市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量凌驾一万五千公里遍布PA视讯市城乡。凭据市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和实验，管道检验事情逐步展开，2022年预计检测燃气管道长度600多公里，保障PA视讯市燃气的正常运行与供应。
宁静阀校验：随着都市燃气管网的生长，宁静阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验事情，保证特种设备运行的宁静。
焊工培训业务：特种设备焊工培训与考试取证；焊接工艺验证和上岗考试；北燃实业焊工角逐及赛前集训；品级工判定；首都职工素质建设教育培训等事情。
PA视讯市公用事业科学研究所2022年度主要事情任务如下：
1、科技研发任务：完善实验室建设，明确焦点研发偏向，培育焦点创新能力。实现课题研究规范化，提高科研质量，凭据计划进度完成2022年度各项科研项目。
2、科研结果转化任务：提高科研项目结果实效和社会影响力。增强结果转化机制的摸索研究，加大科研结果的宣传力度，建设有效机制实现科研结果顺畅转化。开展多方位技术相助，找准技术支持偏向，拓宽服务规模。
3、公用事业检测任务：强化检测实力提升，完成PA视讯市燃器具质量监视检验任务和修建工程质量监视检验任务，为PA视讯公用事业领域提供宁静保障。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算3169.98万元，其中：转企改制过渡期政策保障经费3169.98万元。我部门所属的两个单元由事业单元转制为企业，从2022年进入过渡期，财政拨款仅限于改制过渡期的政策保障经费，与以前年度相比，收入降幅较大。
(二)支出情况说明
2022年支出预算3169.98万元，比2021年6251.11万元淘汰3081.13万元，下降49.29%。
基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2021年3839.52万元淘汰3839.52万元，下降100%。基本支出下降原因为：PA视讯市公用事业科学研究所及PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所凭据中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化事业单元革新试点事情的指导意见>的通知》(中办发[2020])13号)以及PA视讯市深化市属事业单元革新的事情要求，于2021年初向中共PA视讯市委机构体例委员会(以下简称"市编办")提交了事业单元革新方案，市编办2021年4月1日出具《中共PA视讯市委机构体例委员会关于PA视讯控股团体有限公司所属事业单元革新有关事项的批复》(京编委[2021]59号)，同意科研所及特检所转企改制，待转制完成后取消机构、收回体例。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
项目支出预算3169.98万元，单元预算项目为革新过渡期政策保障经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯北燃实业团体有限公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，其中：
1、因公出国（境）用度。2022年预算数0万元。
2、公务接待费。2022年预算数0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元。
我部门所属的两个单元由事业单元转制为企业，从2022年进入过渡期，财政拨款仅限于改制过渡期的政策保障经费，不再部署三公经费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
本部门2022年无政府采购预算。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2022年无政府购置服务。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯北燃实业团体有限公司填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3169.98万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯北燃实业团体有限公司共有车辆28台，577.06万元；单元价值50万元以上的通用40台(套)、3744.26万元，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、792.99万元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.压力管道：压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其规模划定为最高事情压力大于或者定于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高事情温度高于或者即是尺度沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。
第二部门 2022年度部门预算报表
