目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司建设于1997年12月，前身是PA视讯二轻有限责任公司。2000年PA视讯市人民政府京政函[2000]121号文以原PA视讯二轻有限责任公司和原PA视讯印刷团体有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月PA视讯市人民政府京政函[2002]24号文将PA视讯市有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营治理。2019年11月由PA视讯一轻控股有限责任公司履行出资人职能。
本公司主要职责是治理好转制前离退休人员，严格执行相关政策，实时、足额发放离退休经费。
(二)机构设置情况
本公司内设14个部室，下属1户预算单元，为PA视讯隆达轻工控股有限责任公司本级。
(三)人员组成情况
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司事业体例0人，实有人数0人；其他人员63人，其中：离休10人，退休53人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算681.87万元，比2021年10202.76万元淘汰9520.89万元，下降93.32%。其中：本年财政拨款收入681.87万元,比2021年7770.89万元淘汰7089.02万元；本年其他资金收入0.00万元,比2021年1804.30万元淘汰1804.30万元；上年结转结余资金0.00万元,比2021年627.57万元淘汰627.57万元。主要原因:本公司所属6家单元涉及事业单元革新，不再纳入2022年预算规模。
(二)支出情况说明
2022年支出预算681.87万元，比2021年10202.76万元淘汰9520.89万元，下降93.32%。
基本支出预算681.87万元，占总支出预算100.00%，比2021年7460.98万元淘汰6779.11万元，下降90.86%，主要原因：本公司所属6家单元涉及事业单元革新，不再纳入2022年预算规模。项目支出预算0.00万元，比2021年1683.57万元淘汰1683.57万元，下降100.00%，主要原因：本公司所属6家单元涉及事业单元革新，不再纳入2022年预算规模。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本部门2022年无项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
本部门2022年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗0个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算0.00万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算淘汰23.28万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数23.28万元淘汰23.28万元。主要原因：本部门所属6家单元涉及事业单元革新，不再纳入2022年预算规模。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2022年无政府采购预算。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2022年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯隆达轻工控股有限责任公司无项目支出。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯隆达轻工控股有限责任公司共有车辆12台，共计268.32万元；单元价值50万元以上的通用设备27台(套)，共计2124.48万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计143.28万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部门 2022年部门预算报表
