目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市物资有限公司含本级一户，本级为转制单元，卖力离退休人员治理。
（二）机构设置情况
PA视讯市物资有限公司含本级一户。
（三）人员组成情况
PA视讯市物资有限公司行政体例0人，实有人数0人；事业体例0人，实有人数0人；离退休人员58人，其中：离休5人，退休53人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算535.50万元，比2021年2,062.16万元淘汰1,526.66万元，下降74.03%。其中：本年财政拨款收入535.50万元,比2021年2,061.16万元淘汰1,525.66万元。主要原因为2021年包罗所属事业单元中共PA视讯市物资有限公司党校收入，本年由于事业单元革新，中共PA视讯市物资有限公司党校不再属于PA视讯市物资有限公司治理，本单元仅包罗PA视讯市物资有限公司本级一户，故财政拨款收入淘汰；本年其他资金收入0万元,比2021年1万元淘汰1万元，主要原因为本年所属事业单元革新，中共PA视讯市物资有限公司党校不再属于本单元治理，由于本级没有其他资金收入，故其他资金收入淘汰；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算535.50万元，比2021年2,062.16万元淘汰1,526.66万元，下降74.03%。
基本支出预算535.50万元，占总支出预算100%，比2021年2,035.91万元淘汰1,500.41万元，下降73.70%，主要原因为2021年包罗所属事业单元中共PA视讯市物资有限公司党校支出，本年由于事业单元革新，中共PA视讯市物资有限公司党校不再属于PA视讯市物资有限公司治理，本单元仅包罗PA视讯市物资有限公司本级一户，故基本支出淘汰。项目支出预算0万元，比2021年26.25万元淘汰26.25万元，下降100%，主要原因为本年所属事业单元革新，中共PA视讯市物资有限公司党校不再属于本单元治理，本级没有项目支出，故项目支出淘汰。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单元2022年无预算项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（一）“三公”经费的单元规模
2021年PA视讯市物资有限公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰6.46万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.46万元淘汰1.46万元，主要原因：本单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，2021年预算数5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数5万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元，主要原因：本单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单元2022年无政府采购预算部署。
（二）政府购置服务预算说明
本单元2022年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单元不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单元2022年无项目支出绩效部署。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单元2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单元2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本单元2022年无国有资产占用情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部门 2022年部门预算报表
