目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯奥运都市生长促进中心为市政府直属正局级事业单元，主要职责是卖力组织实施PA视讯奥运都市生长促进项目，治理PA视讯奥运会结余资金，卖力PA视讯奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传运动，组织推动本事残奥事业生长，肩负PA视讯奥运都市生长促进会的具体事情。
(二)机构设置情况
PA视讯奥运都市生长促进中心内设6个处室，划分为办公室、对外联络部、大型运动部、宣传推广部、执法财政部、机关党委(人事处)。PA视讯奥运都市生长促进中心下属1个事业单元，PA视讯奥运博物馆。
(三)人员组成情况
PA视讯奥运都市生长促进中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例104人，实际90人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算11232.99万元，比2021年2988.23万元增加8244.76万元，增长275.91%。其中：本年财政拨款收入10778.34万元，比2021年2520.13万元增加8258.21万元。主要由于事业单元革新，将PA视讯奥运博物馆划转至PA视讯奥运都市生长促进中心。本年其他资金收入454.65万元，比2021年468.1万元淘汰13.45万元。其他资金收入为部门自有资金部门。上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算11232.99万元，比2021年2988.23万元增加8244.76万元，增长275.91%。
基本支出预算5737.13万元，占总支出预算51.07%，比2021年1552.65万元增加4184.48万元，增长269.51%。主要由于事业单元革新，将PA视讯奥运博物馆划转至PA视讯奥运都市生长促进中心，增加部门主要为PA视讯奥运博物馆特定行业公用经费、通用公用经费及人员经费部门。
项目支出预算5495.85万元，比2021年1435.58万元增加4060.27万元，增长282.83%。主要由于事业单元革新，将PA视讯奥运博物馆划转至PA视讯奥运都市生长促进中心。部门预算项目主要是为部门事业生长而开展的项目准备经费，主要包罗项目开展所需的园地租赁、项目运营、宣传推广等经费。其中：
1事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况如下：
1.2022年第十三届PA视讯奥运都市体育文化节。以全面落实全民健身国家战略和“康健中国2030”计划纲要，运动以增强人民体质、提高康健水平、满足健身需求、建设康健PA视讯、富厚宽大市民体育文化生活为目标。2022年PA视讯冬奥会结束以后，PA视讯奥运都市体育文化节将成为双奥遗产传承的重要载体，通过组织开展适宜全民加入的体育健身项目、推广国际新兴运动、推广双奥文化，成为公共健身、双奥传承、国际交流的重要平台。2022年第十三届体育文化节包罗双奥体育文化嘉年华、国际新兴运动推广、双奥文化宣传系列运动等内容。
2.奥运藏品全球征集运动。通过在全球开展征集奥运藏品的运动，面向世界各国举办过奥运会的都市、历届奥运会的组织者和加入者以及关注奥运、融入奥运的民间人士，广泛收集与奥运相关的具有珍藏意义的物品，特别是见证中国百年奥运历程、PA视讯2008年奥运会及残奥会申办、准备和举办以及PA视讯2022年冬奥会及冬残奥会申办、准备和举办的种种奥运实物、图片、文献质料、影像视频、电子文件等，以富厚PA视讯奥运博物馆馆藏，纪录奥运历史、弘扬奥运精神、流传奥运文化。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯奥运都市生长促进中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级支出及1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算6.48万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.26万元增加2.22万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.80万元，与2021年预算数0.80万元持平。2022年公务接待费主要用于出席聚会会议、考察调研、学习交流等海内公务运动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.68万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.68万元，其中：公务用车燃油3.05万元，公务用车维修0.98万元，公务用车保险0.98万元，其他支出0.68万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数3.46万元增加2.22万元，主要原因：主要由于事业单元革新，将PA视讯奥运博物馆划转至PA视讯奥运都市生长促进中心，增加部门为PA视讯奥运博物馆公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯奥运都市生长促进中心部门政府采购预算总额3815.56万元，其中：政府采购货物预算11.74万元，政府采购工程预算69.50万元，政府采购服务预算3734.32万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯奥运都市生长促进中心无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯奥运都市生长促进中心部门填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5495.85万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯奥运都市生长促进中心共有车辆8台(在用3台)，原值177.18万元，净值17.18万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元，单元价值100万元以上的专用设备，0台(套)，0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2022年部门预算报表
