目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力相助的参政党。台盟PA视讯市委在台盟中央的直接领导和中共PA视讯市委统战部的指导下独立开展事情。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监视、参政议政等职能，深入开展视察研究，为首都的生长提出建议、反映意见，并不停增强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展种种有意义的学习和运动，团结领导宽大盟员充实发挥自身优势和特点，在各自的事情岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济生长孝敬力量。同时台盟PA视讯市委始终致力于祖国统一大业，把对台事情放到了突出的位置，不停拓宽对台事情思路，增强对台宣传，研究台湾情况，开展视察研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的事情。
(二)机构设置情况
台盟PA视讯市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(三)人员组成情况
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会行政体例29人，实际29人,聘用临时工4人,退休人员13人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1288.32万元，比2021年1202.03万元增加86.29万元，增长7.178%。其中：财政拨款1288.23万元,比2021年1202.03万元增加86.2万元，增加原因为新增换届项目经费；统筹使用结余资金部署预算0.09万元,比2021年增加0.09万元；其他资金0万元,与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1288.32万元，比2021年1202.03万元增加86.29万元，增长7.18%。
基本支出预算1028.35万元，占总支出预算79.83%，比2021年1023.15万元增加5.2万元，增长0.51%。增长原因：落实相关人为政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算259.97万元，比2021年178.88万元增加81.09万元，增长45.33%，增加原因为新增换届项目经费。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为参政议政调研事情、联络事情经费、宣传事情经费、社会服务事情经费、盟务运动事情经费、组织建设事情经费和换届事情经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算14.47万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算淘汰2.87万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2022年预算数5.5万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)用度主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.07万元，比2021年预算数5.94万元淘汰2.87万元，主要原因：厉行节约，严控"三公经费"支出，压缩公务接待费。2022年公务接待费主要用于接待岛内及外洋嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单元事情的交流调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.9万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修2.3万元，公务用车保险2.3万元，其他0.8万元。公务用车运行维护费2022年与2021预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会单元政府采购预算总额67.82万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购服务预算57.02万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会单元政府购置服务预算总额82.13万元。
(三)机关运行经费说明
2022年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算115.23万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，台湾民主自治同盟PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算259.88万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，台湾民主自治同盟PA视讯市委员会共有车辆5台，88.09万元；无单元价值50万元以上的通用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2022年部门预算报表
