目 录

　　第一部门 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　中国农工民主党PA视讯市委员会机关部门性质为行政部门，属于民主党派机关，部门职责是参政议政、民主监视，加入中国共产党领导的政治协商。

　　(二)机构设置情况

　　中国农工民主党PA视讯市委员会机关下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处(室)。办公室是市委机关综合性职能部门，主要卖力做好行政事务性事情，包罗文秘、人事、财政、行政治理等事情；参政议政处卖力市委参政议政各项事情任务的落实，组织对国家、地方种种目标政策提出建议，组织调研事情，组织市委在市人大、市政协的参政议政事情，卖力市委信息事情的组织上报事情；宣传处卖力做好市委各级组织和党员的思想建设事情，组织开展理论研究课题事情，卖力新闻宣传和对外宣传事情。组织处卖力市委组织建设事情的职能部门，肩负全市的组织生长、党员的党籍治理、市委各级组织的建设以及后备干队伍伍建设等有关事情，落实市委监视委员会的事情。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践事情部门，主要卖力落实上级部门有关社会服务事情的要求，指导组织各级组织的社会服务事情，落实社团各项事情和对外联络事情。

　　(三)人员组成情况

　　中国农工民主党PA视讯市委员会行政体例33人，实际33人；聘用人员1人。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算1567.17万元，比2021年1420.42万元增加146.75万元，增长10.33%。其中：本年财政拨款收入1567.17万元,比2021年1420.42万元增加146.75万元。主要原因是增加一次性换届经费。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算1567.17万元，比2021年1420.42万元增加146.75万元，增长10.33%。基本支出预算1222.82万元，占总支出预算78.02%，比2021年1184.22万元增加38.60万元，增长3.25%，主要原因是落实相关人为政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算344.35万元，比2021年236.20万元增加108.15万元，增长45.79%，主要原因是增加一次性换届经费。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出主要用于保障民主党派课题调研、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的部门规模

　　中国农工民主党PA视讯市委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级1个所属部门。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2022年"三公"经费财政拨款预算6.67万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算淘汰0.04万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。本部门2022年无财政拨款部署的出国经费预算，与上年持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.36万元，比2021年预算数0.4万元淘汰0.04万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。2022年公务接待费主要用于接待农工党各省市来京调研等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.31万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.31万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险1.81万元，其他支出1万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年中国农工民主党PA视讯市委员会政府采购预算总额145万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2022年中国农工民主党PA视讯市委员会政府购置服务预算总额255.99万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年中国农工民主党PA视讯市委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算135.37万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，中国农工民主党PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目9的100%。填报绩效目标的项目支出预算344.35万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，中国农工民主党PA视讯市委员会共有车辆4台，共计68.28万元；单元无价值50万元以上的通用设备，单元无价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第二部门  2022年部门预算报表