目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国民主同盟PA视讯市委员会机关单元性质为行政单元，属于民主党派机关，部门职责是民盟组织在PA视讯市的事情机构，为民盟PA视讯市委加入政治协商、履行参政议政和民主监视职能提供保障和服务事情。
(二)机构设置情况
中国民主同盟PA视讯市委员会部门机构设置：机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、参政议政部、社会服务部6个职能部门；无下属预算单元。
(三)人员组成情况
中国民主同盟PA视讯市委员会部门行政体例37人，实有人数35人；事业体例10人，实有人数3人；其他人员1人。离退休人员45人，其中离休人员1人、退休人员44人(其中43人已合并社保)。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1770.23万元，比2021年1700.97万元增加69.26万元，增长4.07%。其中：本年财政拨款收入1767.02万元，比2021年1660.97万元增加106.05万元，增加原因为本年新增换届经费项目；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金3.22万元，比2021年40万元淘汰36.78万元，淘汰原因为2021年继续使用的财政性结转资金淘汰。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1770.23万元，比2021年1700.97万元增加69.26万元，增长4.07%。
基本支出预算1467.52万元，占总支出预算82.90%，比2021年1434.30万元增加33.22万元，增长2.32%，增加原因为落实相关人为政策，项目支出预算302.71万元，比2021年266.67万元增加36.04万元，增长13.51%，增加原因为新增换届项目经费。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
中国民主同盟PA视讯市委员会预算项目主要为履职事情经费、培训经费、其他民主党派及工商联事务支出经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
中国民主同盟PA视讯市委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算9.61万元，与2021年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.60万元，与上年持平。2022年公务接待费主要用于接待外省市盟务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9.01万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数9.01万元，其中：公务用车燃油2.67万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险2.30万元，其他支出1.76万元。公务用车运行维护费2022年与上年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中国民主同盟PA视讯市委员会政府采购预算总额173.80万元，其中：政府采购货物预算4.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169.03万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年中国民主同盟PA视讯市委员会政府购置服务预算总额244.99万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中国民主同盟PA视讯市委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算154.32万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国民主同盟PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算299.50万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中国民主同盟PA视讯市委员会共有车辆5台，共计79.39万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、聚会会议、检查等方面的支出。
第二部门 2022年部门预算报表
