目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市科学技术协会是PA视讯市科学技术事情者的群众组织，是中共PA视讯市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术事情者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业生长的重要力量。
主要职责：为科技事情者服务。自觉地把增强党和政府同科技事情者的联系作为基本职责，把引发科技事情者的创新热情和缔造活力作为基础任务，积极搭建平台，助力科技事情者生长成才。推动实施"一十百千"工程，开展PA视讯科技交流学术月运动，为科技事情者搭建差异形式、差异条理的学术交流平台。每年学术月围绕配合主题集中开展学术交流、综合性跨学科学术交流和形式多样的专业化学术交流运动。实施"青年人才托举工程"，不停加大青年科技人才事情的指导和支持力度，支持青年科技人才加入高水平国际知名学术运动。每年选拔优秀青少年学生走进高校及科研院所国家重点实验室，在院士专家的指导下进行科学实验，从小培养青少年的科学素质和创新意识。发挥老年科技人才作用，组织老年科技事情者开展"五进"科普运动和"四技"服务。以推选PA视讯地域中国工程院院士候选人为龙头，完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技事情者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技事情者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才生长的良好社会气氛。
为创新驱动生长服务。围绕全国科技创新中心建设，充实发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都宽大科技事情者为实施创新驱动生长战略服务。搭建"PA视讯市科学技术协会科技结果转化平台"，引导和支持科技社团积极加入以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，鼎力大举推进开放式企业科协建设和院士专家事情站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技事情者。举办首都大学生科技创新作品与专利结果展示推介会，推介大学生科技创新作品，培养青年科技人才创新意识和创新精神。深化农民致富科技套餐配送工程，在10个远郊区建设科技套餐工程都市型现代农业示范基站。搭建京津冀科协科技结果转化平台，助力京津冀协同生长。
为提高全民科学素质服务。切实履行PA视讯市全民科学素质纲要实施事情办公室职责，建设公民科学素质共建机制。建设PA视讯科普资源联盟、PA视讯科学教育馆协会，积极构建科普事情社会化花样，形成联动效应、质量效应、品牌效应。凭据"世界眼光、时代特征、PA视讯特色、创新生长"的建设理念，坚持"展教结合、以教为主"功效定位，构建以PA视讯科学中心为焦点、以16个区域分中心和若干专业特色科普场馆为依托的PA视讯科学中心生长体系。不停增强科普信息化建设，着力构建由蝌蚪五线谱网站、手机终端、社区数字科普视窗、楼宇电视等载体组成的面向民众的数字化科普网络体系。以PA视讯科学嘉年华、青少年科技创新大赛等大型品牌科普运动为重点，以青少年科学营、科学家进校园、科普之春、科普之夏、首都科学讲堂、公务员科学素质大讲堂等一系列面向下层的主题科普运动为增补，影响和发动民众加入科普运动，在全社会营造"讲科学、爱科学、学科学、用科学"的浓厚气氛。
为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技事情者建议、科技事情者状况视察、提案议案等为主要形式的特色决策咨询事情花样，服务党和政府科学决策。围绕重大科技战略问题，首都经济社会生长中的重点、难点、焦点问题，组织专家建言献策。通过课题委托研究的方式，与科研院所、高等院校建设协作联系，配合服务首都科学决策。打造决策咨询沙龙，开展PA视讯科技事情者状况视察，接受中国科协委托，进行第三方评估。
增强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团事情聚会会议精神，围绕保持和增强科协组织的"政治性、先进性、群众性"，扎实推进科协系统深化革新。增强科技社团规范治理和指导，推进"百强社团"建设，支持引导优秀百强社团实现"四个转变"创新生长。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。积极探索新形势下"枢纽型"社会组织党建新模式，实现了党的事情全笼罩，引领科技事情者听党话、跟党走。增强下层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以首善尺度推进科协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，制度建设贯串其中，把全面从严治党要求落细落实，不停提升党建事情质量，切实增强科协各级党组织缔造力、凝聚力和战斗力，不停增强"四个意识"，坚定"四个自信"，做到"两个维护"，为推进科协系统深化革新提供坚强保证。
(二)机构设置情况
凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知(京办发【2002】20号)、《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》(京编办行【2018】163号)，PA视讯市科学技术协会机关内设办公室、计划财政部、人事部、调研宣传部、学会部、科普部、机关纪委等7个部门和机关党委。
事业单元革新后，凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市科协机关所属事业单元革新有关事项的批复》(市编委【2021】93号)，PA视讯市科学技术协会下设PA视讯市科学技术协会综合服务中心、PA视讯科技国际交流中心、PA视讯市科技教育中心(PA视讯市科学技术协会党校)、PA视讯科普生长与研究中心、PA视讯科技社团服务中心(PA视讯老科学技术事情者总会秘书处、PA视讯反邪教协会秘书处)、PA视讯市科学技术协会创新服务中心、PA视讯科学中心(PA视讯青少年科技中心)7家二级预算单元。
(三)人员组成情况
PA视讯市科学技术协会部门行政体例61人，实有人数55人；事业体例294人，实有人数244人；离退休人员212人，其中：离休3人，退休209人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算43026.48万元，比2021年39983.24万元增加3043.24万元，增长7.61%。其中：本年财政拨款收入38162.09万元，比2021年35454.40万元增加2707.69万元，主要是新增PA视讯市科协第十次代表大会专项；科技经济融合PA视讯行动；事业单元机构革新后，PA视讯市科技教育中心履行市科协党校职能，增加市科协党校功效提升转型、锅炉革新专项经费；本年其他资金收入2349.68万元，比2021年2063.78万元增加285.89万元，主要是增加承接中国科协科普运动项目；上年结转结余资金2514.72万元，比2021年849.56万元增加1665.16万元，主要是PA视讯科学中心免费开放项目资金结转使用。
(二)支出情况说明
2022年支出预算43026.48万元，比2021年39983.24万元增加3043.24万元，增长7.61%。
基本支出预算15725.05万元，占总支出预算36.55%，比2021年16199.98万元淘汰474.93万元，下降2.93%，主要是市科协机关离休人员去世，离休费降低，事业单元机构革新后聘用人员淘汰，相关人员用度降低。项目支出预算27301.43万元，比2021年23783.26万元增加3518.17万元，增长14.79%，主要是新增PA视讯市科协第十次代表大会专项、科技经济融合PA视讯行动、市科协党校功效提升转型、锅炉革新专项经费及上年PA视讯科学中心免费开放资金结转使用。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为强化科技事情者政治引领事情，助力科技社团服务乡村振兴；搭建服务科技创新平台，服务首都"两区三平台"建设；打造"首都学术"品牌，开展学术交流，扩大学会的学术影响力；落实PA视讯市全民科学素质纲要行动计划，推动首都科普事情能力水平提升；围绕科技奖项及科技人才奖项评审事情，服务首都科技人才，流传科学家精神，缔造积极向上的人才生长情况；服务党和政府科学决策事情，推进科协组织治理现代化。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市科学技术协会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗5个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算138.08万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加38.16万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数76.66万元，与2021年预算数持平；2022年因公出国(境)用度主要用于向欧美科技发达国家、"一带一路"沿线国家、要害周边国家等派出团组，主要任务为开拓和牢固与境外科技相助组织的相助；加入有影响力的境外聚会会议和运动；引进优质境外资源，将京津冀地域优质资源向外输出、拓展等方面。
2.公务接待费。2022年预算数2.73万元，比2021年预算数2.76万元淘汰0.03万元，主要原因：落实政府过"紧日子"要求，淘汰公务接待费支出。2022年公务接待费主要用于接待外单元来访人员事情餐费等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数58.69万元，其中，公务用车购置费2022年预算数35.69万元，比2021年预算数0万元增加35.69万元，主要原因：更新购置2辆公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数23万元，其中：公务用车燃油10.53万元，公务用车维修4.67万元，公务用车保险3.92万元，其他支出3.88万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数20.5万元增加2.5万元。主要原因：事业单元机构革新后，PA视讯科技教育中心单元性质变换，增加1辆公务用车财政拨款运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市科学技术协会部门政府采购预算总额4170.45万元，其中：政府采购货物预算186.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3984.20万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市科学技术协会部门政府购置服务预算总额946.83万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市科学技术协会部门PA视讯市科学技术协会等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算787.75万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市科学技术协会部门填报绩效目标的预算项目48个，占本部门本年预算项目48个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26019.07万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市科学技术协会部门共有车辆13台，共计248.90万元；单元价值50万元以上的通用设备11台(套)，共计1139.15万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2022年部门预算报表
