目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
部门性质：国家审判机关
部门职责：PA视讯市第一中级人民法院按执法划定统领由其审理的第一审案件及辖区内人民法院的上诉、抗诉案件。卖力审理辖区内危害国家宁静、恐怖运动和可能判处无期徒刑、死刑的第一审刑事案件；在本辖区有重大影响的第一审民事案件、经济纠纷案件、行政案件；涉及住所地在西城区的国家部委的第一审行政案件；PA视讯市(含本级)以上的工商行政治理机关批准挂号公司(企业)的强制清算案件、破产案件；对辖区法院的判决或者裁定提出的上诉或抗诉案件及人民检察院凭据审判监视法式提出的抗诉案件。
PA视讯市第一中级人民法院辖区集中了中央党政领导机关、科研院所、高等院校、中央直属金融机构、高新技术企业、特大型国有企业。社会、经济、人文结构的奇特性，使种种诉讼案件泛起出“规格高、难度大、类型新”的特点。
(二)机构设置情况
PA视讯市第一中级人民法院于1995年5月10日建设，内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、审判监视庭、执行局、申诉审查庭等19个审判业务部门以及政治部、办公室、监察室、法警支队等10个综合职能部门。
PA视讯市第一中级人民法院下属单元数量1个，为PA视讯市第一中级人民法院本级。
(三)人员组成情况
PA视讯市第一中级人民法院部门行政体例461人，实有人数448人；事业体例37人，实有人数31人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)220人。
离退休人员204人，其中：离休0人，退休204人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算31552.08万元，比2021年33417.26万元淘汰1865.18万元，淘汰5.58%。其中：本年财政拨款收入31032.24万元，比2021年33098.28万元淘汰2066.04万元，主要原因：实有人数淘汰导致相关经费有所淘汰；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金519.84万元，比2021年318.98万元增加200.86万元，主要原因：增加了继续使用的财政性结转资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算31552.08万元，比2021年33417.26万元淘汰1865.18万元，下降5.58%。
基本支出预算24898.11万元，占总支出预算78.91%，比2021年27283.14万元淘汰2385.03万元，下降8.74%，主要原因：实有人数淘汰导致相关人员经费有所淘汰。项目支出预算6653.96万元，比2021年6134.12万元增加519.84万元，增长8.47%，主要原因：增加的是2021年度继续使用的财政性结转资金。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年，PA视讯市第一中级人民法院部门预算项目经费支出主要用于法院办案业务、档案卷宗扫描、审判区租金、审判法庭维修、审判网络系统运行维护等项目。
通过深入贯彻落实党的十九大精神，凭据新时代人民法院事情的新要求，努力满足人民群众对美好生活的需要，积极回应人民群众对司法事情的新需求，坚持公正司法，深化革新创新，以严实举措努力推动新时期人民法院事情实现新生长，全面增强审判执行事情，切实提升公正司法能力，有效掩护当事人诉讼权利。实现诉讼服务的均等化和便捷化，构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，进一步增强正规化、专业化、职业化队伍，认真解决人民群众反映突出的问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公正正义。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市第一中级人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市第一中级人民法院本级1个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公经费”预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算185.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加4.79万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。主要是全市法院财物统一治理后，因公出国(境)用度统一部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2022年预算数13.19万元，与2021年预算数持平，主要原因：厉行节约，严控一般性支出。2022年公务接待费主要用于在审判事情中涉及的海内及外事接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数172.31万元，其中，公务用车购置费2022年预算数76.17万元，比2021年预算数0万元增加76.17万元，主要原因：凭据全市法院统一部署，更新购置执法执勤用车两辆；公务用车运行维护费2022年预算数96.14万元，其中：公务用车燃油30.00万元，公务用车维修25.48万元，公务用车保险25.48万元，其他支出15.18万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数167.53万元淘汰71.39万元。主要原因：严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市第一中级人民法院部门政府采购预算总额1707.05万元，其中：政府采购货物预算495.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1211.06万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市第一中级人民法院部门政府购置服务预算总额317.43万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市第一中级人民法院部门PA视讯市第一中级人民法院本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算4053.64万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市第一中级人民法院部门填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6134.12万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2022年PA视讯市第一中级人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体PA视讯市第一中级人民法院，收费部门PA视讯市第一中级人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计34450.67万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市第一中级人民法院部门共有车辆79台，共计2870.82万元；单元价值50万元以上的通用设备21台(套)，共计1939.20万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、共计353.50万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
