目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
1、部门职责
PA视讯市石景山区人民检察院依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能。在本辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院的领导，对PA视讯市石景山区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对切合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉及提起抗诉；对刑事立案、侦查、审判运动和刑罚执行及牢狱、看守所运动是否正当，民事诉讼、行政诉讼运动是否正当实行执法监视；执法划定的其他职权。
机构设置情况
PA视讯市石景山区人民检察院内设10个部门，划分为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部(执法政策研究室)、办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、检务督察部。下属1预算单元，即PA视讯市石景山区人民检察院(本级)。
(三)单元性质
PA视讯市石景山区人民检察院单元性质为执法监视机关。
(四)人员组成情况
PA视讯市石景山区人民检察院行政体例102人，实有人数101人；事业体例11人，实有人数11人；聘用人员(检察院聘用制书记员、聘用制司法警察、临时工)27人。
离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算5837.91万元，比2021年5917.53万元淘汰79.62万元，淘汰1.35%。其中：本年财政拨款收入5807.75万元，比2021年5833.78万元淘汰26.03万元；本年其他资金收入3.21万元，比2021年0万元增加3.21万元，为党员运动经费。上年结转结余资金26.94万元，比2021年83.75万元淘汰56.81万元，主要原因：继续使用的财政性结转资金有所淘汰。
(二)支出情况说明
2022年支出预算5837.91万元，比2021年5917.53万元淘汰79.62万元，淘汰1.35%。
基本支出预算5294.86万元，占总支出预算90.70%，比2021年5320.89万元淘汰26.03万元，下降0.5%，淘汰原因：厉行勤俭节约，压缩行政运行成本。项目支出预算543.04万元，比2021年596.64万元淘汰53.60万元，下降8.98%，主要原因是凭据检察业务实际年度事情计划，部署项目经费年初预算。
其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要为检察业务经费支出、检察装备经费支出、信息系统运维支出等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市石景山区人民检察院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市石景山区人民检察院本级1个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算28.62万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰5.18万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0元，与2021年预算数0万元持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年预算数0.80万元，比2021年预算数0.80万元持平。2022年公务接待费主要用于用于接待外单元来访人员等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数27.82万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元持平，主要原因：未部署公务用车购置预算；公务用车运行维护费2022年预算数27.82万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修10.66万元，公务用车保险10.66万元，其他支出0.5万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数33万元淘汰5.18万元。主要原因：我单元严格执行公务用车制度，压缩公务用车用度支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市石景山区人民检察院政府采购预算总额377.13万元，其中：政府采购货物预算111.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算265.32万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市石景山区人民检察院政府购置服务预算总额382.68万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市石景山区人民检察院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算717.94万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市石景山区人民检察院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算516.10万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市石景山区人民检察院共有车辆24台，共计541.55万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)，共计555.69万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计108.53万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
