目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市西城区人民检察院的主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。一是接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；二是卖力治理种种刑事案件、提起公诉的案件、批准和决定逮捕的案件、提前介入引导侦查的案件、自行增补侦查的案件等，维护公正正义；三是卖力本院的检察队伍建设事情，聚力提升检察队伍素质能力；四是卖力本院的物资装备和后勤治理事情；五是卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市西城区人民检察院共有内设机构11个，其中业务部门8个，划分是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部；行政部门3个，划分是办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。
（三）人员组成情况
PA视讯市西城区人民检察院行政体例201人，实际182人；事业体例20人，实际16人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）42人。离退休人员141人，其中：离休5人，退休136人。
（四）本预算年度的主要事情任务
一是始终坚持党对检察事情的绝对领导。持之以恒增强党的政治建设，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把党的各项决策部署切实融入、落实到各项检察具体事情中，在推进依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化中积极发挥作用。二是主动服务保障中心大局。立足首都都市战略定位和西城区位，助推“中国之治”，坚持“稳”字当头，着力于解决人民群众反映强烈的突出问题，深度融入社会综合治理、背街小巷治理等事情。做强做优金融检察，助力区域经济高质量生长。三是锲而不舍做强各项检察事情。做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察，综合运用种种执法监视手段，努力推动“四大检察”全面协调充实生长。四是实践检察履职能力现代化。以提升检察履职能力现代化为目标，完善干部人才事情体系，强化专业化建设，提升检察人员综合素质，打造首都焦点区检察铁军。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算10554.21万元，比2021年11216.32万元淘汰662.11万元，淘汰5.90%。其中：本年财政拨款收入10506.59万元,比2021年11132.23万元淘汰625.64万；本年其他资金收入22万元,与2021年持平，包罗党员运动经费、利息收入、老干部运动经费等；上年结转结余资金25.62万元,比2021年62.09万元淘汰36.47万元。收入预算淘汰原因主要是落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压减经费支出。
（三）支出情况说明
2022年支出预算10554.21万元，比2021年11216.32万元淘汰662.11万元，淘汰5.90%。
基本支出预算9685.44万元，占总支出预算91.77%，比2021年10311.08万元淘汰625.64万元，淘汰6.07%，原因主要是落实厉行勤俭节约要求，经费预算相应淘汰。
项目支出预算868.77万元，比2021年903.14万元淘汰34.37万元，淘汰3.81%，原因主要是结合部门业务需求调整，经费预算相应淘汰。部门预算项目主要为办案业务费、安保安检事情经费、绩效评审咨询服务费、信息化运维费、互联网接入费、业务装备费、运维保障事情经费、车辆更新、其他收入等。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新。重点项目包罗办案业务费、业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市西城区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算78.02万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.47万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年预算数0万元，与2021年持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年预算数4.5万元，与2021年持平。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。2022年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门种种公务接待等用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数73.52万元，其中，公务用车购置费2022年预算数35.96万元，比2021年预算数23.49万元增加12.47万元，主要原因：2022年计划更新两辆新能源公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数37.56万元，其中：公务用车加油10.56万元，公务用车维修15万元，公务用车保险7万元，其他5万元，与2021年持平。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年PA视讯市西城区人民检察院政府采购预算总额188.70万元。
（二）政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市西城区人民检察院政府购置服务预算总额444.35万元。
（三）机关运行经费情况说明
2022年PA视讯市西城区人民检察院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1641.97万元。
机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市西城区人民检察院填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算843.15万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
