目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门性质、职责
PA视讯市人民检察院第三分院作为国家执法监视机关，主要职责是：卖力受理审查属本院统领提请逮捕的案件；卖力受理属本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力公安机关不平区人民检察院不捕决定而提请复核的案件；卖力对案件统领规模内刑事上诉、抗诉案件和下层法院已发生执法效力判决的监视；卖力受理案件统领规模内公民和法人的检举、控告、申诉案件；卖力对案件统领规模内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；受理案件统领规模内的涉外案件；卖力对统领规模内公安机关侦查事情的执法监视；卖力对应由分院统领的国家赔偿案件的审查及不平区人民检察院处置惩罚的赔偿案件的复议；卖力本院的队伍建设和权限内的干部人事治理事情；卖力本院纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力市人民检察院交办的有关事情。
(二)机构设置情况
PA视讯市人民检察院第三分院下设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部(执法政策研究室)、检务督察部、行政事务治理部、政治部、机关党委(党建事情处)、机关纪委共计15个内设机构。
PA视讯市人民检察院第三分院下设PA视讯市人民检察院第三分院(本级)1个所属单元。
(三)人员组成情况
PA视讯市人民检察院第三分院部门行政体例207人，实有人数190人；事业体例0人，实有人数0人；聘用人员(检察院聘用制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员—临时工)46人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算13979.65万元，比2021年14756.35万元淘汰776.70万元，下降5.26%。其中：本年财政拨款收入13971.65万元，比2021年13941.35万元增加30.30万元，主要原因是办案业务费有所增加；本年其他资金收入8.00万元，比2021年15.00万元淘汰7.00万元，主要原因是非财政拨款利息收入淘汰；上年结转结余资金0.00万元，比2021年淘汰800.00万元，主要原因是本年无继续使用财政性结转资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算13979.65万元，比2021年14756.35万元淘汰776.70万元，下降5.26%。
基本支出预算9818.65万元，占总支出预算70.24%，比2021年9795.68万元增加22.97万元，增长0.23%，主要原因是依据人员调动情况人员经费预算增加。项目支出预算4161.00万元，比2021年4960.67万元淘汰799.67万元，下降16.12%，主要原因是凭据项目执行情况及条约要求，淘汰项目经费。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年我院支出预算主要用于履行监视、审查、追诉等检察职能的办案业务支出，项目主要包罗办案业务费、办公场所租赁等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民检察院第三分院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第三分院(本级)1个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算49.07万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰5.23万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。全市各级检察机关实行财物市级统管，因公出国(境)用度预算统一在市检察院部署。
2.公务接待费。2022年预算数2.00万元，与2021年持平。2022年公务接待主要用于海内出席聚会会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报事情等公务运动中发生的接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数47.07万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数47.07万元，其中：公务用车燃油8.99万元，公务用车维修17.39万元，公务用车保险12.39万元，其他支出8.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数52.30万元淘汰5.23万元。主要原因是本院厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市人民检察院第三分院部门政府采购预算总额461.29万元，其中：政府采购货物预算162.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算298.58万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市人民检察院第三分院部门政府购置服务预算总额467.74万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市人民检察院第三分院部门PA视讯市人民检察院第三分院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1142.55万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市人民检察院第三分院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4161.00万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市人民检察院第三分院共有车辆31台，共计585.08万元；单元价值50万元以上的通用设备10台(套)，共计933.50万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计165.70万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2022年部门预算报表
