目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
凭据京编委〔2017〕50号文件和京编办行〔2019〕170文件划定，设立PA视讯怀柔科学城治理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：组织体例怀柔科学城各项计划，研究提出促进怀柔科学城生长的相关政策措施，凭据市政府授权卖力怀柔科学城规模内的经济生长、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的服务和治理事情，以及对所出资企业履行国有资产出资人职责。
(二)机构设置情况
PA视讯怀柔科学城治理委员会包罗PA视讯怀柔科学城治理委员会(本级)1家行政单元。内设机构8个，划分为：办公室、党群事情处(人才服务处)、政策法务处、设施平台处、财经治理处、开发建设处、资源计划处、创新服务处。
(三)人员组成情况
PA视讯怀柔科学城治理委员会部门行政体例80人，实有人数2人；事业体例0人，实有人数0人；其他人员44人，主要为借调、挂职等在职人员。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算132,691.83万元，比2021年172,564.97万元淘汰39,873.14万元，下降23.11%。其中：本年财政拨款收入25,991.83万元，比2021年2,864.47万元增加23,127.36万元，增加原因主要为结合部门职责为推进区域内交织研究平台建设新增申请的“PA视讯怀柔综合性国家科学中心交织研究平台运行经费补助”等项目经费；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金106,700.00万元，比2021年169,700.50万元淘汰63,000.50万元，淘汰变化原因主要为部门凭据区域生长计划淘汰怀柔科学城公司注册资本金等项目资金的年中申请，结转结余资金相应淘汰。
(二)支出情况说明
2022年支出预算132,691.83万元，比2021年172,564.97万元淘汰39,873.14万元，下降23.11%。
基本支出预算176.64万元，占总支出预算0.13%，比2021年191.03万元淘汰14.39万元，下降7.53%，淘汰原因：部门为落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制一般性支失事项。项目支出预算132,515.19万元，比2021年172,373.94万元淘汰39,858.75万元，下降23.12%，淘汰原因：主要为部门凭据区域生长计划淘汰怀柔科学城公司注册资本金等项目资金的申请，项目支出相应淘汰。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况。
1.保障本部门正常履职的项目支出：执法照料聘用、办公用房租赁、公务用车更新购置、档案室革新及档案设备购置等项目。
2.怀柔科学城品牌推广宣传及对外相助交流的项目支出：第五届国际综合性科学中心研讨会、第二十五届PA视讯国际科技工业展览会参展服务、怀柔科学城综合宣传事情等项目。
3.落实部门职责定位，推进怀柔科学城区域生长和创新生态体系建设的项目支出。主要项目为怀柔科学城科学仪器与传感器工业创新生长财政扶持资金、PA视讯怀柔综合性国家科学中心交织研究平台运行经费补助等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯怀柔科学城治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯怀柔科学城治理委员会(本级)1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算30.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加5.19万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0万元，与2021年持平，本部门暂无出国(境)相关预算。
2.公务接待费。2022年预算数0.07万元，比2021年预算数0.85万元淘汰0.78万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2022年公务接待费主要用于PA视讯怀柔科学城外来专家、学者交流旅行事项。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30.78万元，其中，公务用车购置费2022年预算数22.68万元，比2021年预算数16.71万元增加5.97万元，主要原因：部门现有一辆7座应急保障公务用车已达使用年限，车况差，2022年计划更新购置一辆7座汽车，2021年预算为更新购置普通新能源轿车，因此预算数略有增加；公务用车运行维护费2022年预算数8.1万元，其中：公务用车加油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。与2021年公务用车运行维护费持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府采购预算总额409.68万元，其中：政府采购货物预算73.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算336.00万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府购置服务预算总额1,257.02万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯怀柔科学城治理委员会1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算95.09万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯怀柔科学城治理委员会填报绩效目标的预算项目26个，占年初全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25,815.20万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯怀柔科学城治理委员会共有车辆3台，共计52.00万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.00万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
