目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)等有关划定，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(以下简称“天安门地域治理委员会”)是PA视讯市人民政府的派出机构，卖力组织、协调有关部门和有关区人民政府做晴天安门地域的治理事情。其主要职责：
1.贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
2.组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
3.卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
4.卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。
5.卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
6.卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
7.卖力天安门城楼的开放与治理事情。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》(京编办行〔2013〕126号)等文件精神，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、10个处室和机关党委、机关工会。下属2个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元)、天安门地域综合治理服务中心(公益一类事业单元)。
(三)人员组成情况
PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门行政体例76人，实有人数69人；行政执法专项体例108人，实有人数103人；事业体例106人，实有人数97人；离退休人员118人，其中：离休1人，退休117人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算23593.80万元，比2021年25810.29万元淘汰2216.49万元，下降8.59%。其中：本年财政拨款收入21035.01万元，比2021年24299.21万元淘汰3264.2万元，淘汰原因是凭据2022年事情部署，项目资金收入淘汰；本年其他资金收入51万元，比2021年50.7万元增加0.3万元；上年结转结余资金2507.79万元，比2021年1460.38万元增加1047.41万元，增长原因是继续使用的财政性结转资金增多。
(二)支出情况说明
2022年支出预算23593.80万元，比2021年25810.29万元淘汰2216.49万元，下降8.59%。
基本支出预算11043.93万元，占总支出预算46.81%，比2021年10818.72万元增加225.21万元，增长2.08%，增长原因主要是落实人员人为政策等。
项目支出预算12549.87万元，比2021年14991.57万元淘汰2441.7万元，下降16.29%，主要原因是淘汰一次性支失事项。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要是天安门地域应急维稳、旅游秩序治理，天安门地域基本公共宁静、天安门地域综合治理、天安门城楼开放与治理、天安门地域预约旅行服务、天安门地域市政设施运行维护、天安门地域文物掩护、信息化系统升级革新及运行维护、天安门地域情况卫生等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗天安门地域治理委员会(本级)、以及天安门地域综合治理服务中心2个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算44.5万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算145万元淘汰100.5万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数20万元，与2021年预算数20万元持平。2022年因公出国(境)用度主要用于加入出国(境)培训等方面。
2.公务接待费。2022年预算数2万元，与2021年预算数2万元持平。2022年公务接待费主要用于接待上级单元调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数22.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数98万元淘汰98万元，主要原因是2022年无车辆购置；公务用车运行维护费2022年预算数22.5万元，其中：公务用车燃油10.66万元，公务用车维修5.34万元，公务用车保险2.85万元，其他支出3.65万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数25万元淘汰2.5万元，主要原因为厉行节约，强化公务用车运行维护经费支出治理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门政府采购预算总额6754.37万元，其中：政府采购货物预算383.31万元，政府采购工程预算896.5万元，政府采购服务预算5474.56万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门政府购置服务预算总额3880.35万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门天安门地域治理委员会(本级)及PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1345.46万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门填报绩效目标的预算项目63个，占本部门本年预算项目63个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10042.08万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门共有车辆10台，共计259.26万元；单元价值50万元以上的通用设备56台(套)，共计28033.79万元，单元价值100万元以上的专用设备7台(套)、共计5760.14万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
凭据《中华人民共和国政府信息果真条例》有关划定，表中不含不予果真信息。
