目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯都市副中心工程建设治理办公室性质是机关，主要职责是卖力统筹协调行政办公区的计划建设等相关事情；体例行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实施审批；卖力工程招投标组织、条约签署事情，羁系工程建设相关资金的使用治理；卖力工程建设的信息统计、档案治理事情、协调工程周边情况整治，协调整决工程中泛起的问题。
(二)机构设置情况
PA视讯都市副中心工程建设治理办公室设置15个内设机构，具体是：综合部、财政审计部、招标条约预算部、计划设计治理部、工程建设治理一部、工程建设治理二部、工程建设治理三部、工程质量治理部、建材科技部、宁静生产治理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态情况建设协调部、信息化建设协调部。
(三)人员组成情况
PA视讯都市副中心工程建设治理办公室事情人员数量150人，实际150人；需要说明的是，我单元为临时事情机构，事情人员由相关部门抽调、通州区借调、社会招聘等方式组成。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算207278.28万元，比2021年63301.55万元增加143976.73万元，增加227.45%。其中：本年财政拨款收入110938.75万元，比2021年25249.76万元增加85688.99万元，变换原因：行政办公区二期工程全面开工；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金96339.53万元，比2021年38051.79万元增加58287.74万元，变换原因：继续使用的财政性结转资金比2021年增加58287.74万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算207278.28万元，比2021年63301.55万元增加143976.73万元，增长227.45%。
基本支出预算1107.87万元，占总支出预算0.53%，比2021年1095.02万元增加12.85万元，增加1.17%，变换原因：由于人员增加导致人员经费有所增加。项目支出预算206170.42万元，比2021年62206.52万元增加143963.9万元，增加231.43%，变换原因：年初部署的基建项目经费增加。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为二期启动区160地块、二期启动区165地块、二期启动区166地块、二期启动区167地块、预审计服务、房产测绘挂号、工程建设咨询服务经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯都市副中心工程建设治理办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算65.41万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算淘汰4.72万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数56万元，与2021年持平；2022年因公出国(境)用度主要用于机票、住宿等方面。
2.公务接待费。2022年预算数1.91万元，与2021年持平；2022年公务接待费主要用于聚会会议接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.5万元，其中：公务用车加油3.98万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.27万元，其他0.98万元。比2021年预算数12.22万元淘汰4.72万元，主要原因：公务用车维护费公用经费定额尺度调整。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯都市副中心工程建设治理办公室政府采购预算总额334.66万元，其中：政府采购货物预算21.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算313.49万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯都市副中心工程建设治理办公室政府购置服务预算总额629.12万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年PA视讯都市副中心工程建设治理办公室1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算280.57万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯都市副中心工程建设治理办公室填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算206170.42万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯都市副中心工程建设治理办公室共有车辆0台；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2022年部门预算报表
