目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为贯彻落实中央有关支援相助事情的部署和要求，进一步增强我市支援相助事情的统筹领导，我市建设“PA视讯市支援相助办公室”(以下简称“市支援相助办”)，为市委议事协调机构，市政府直属机构，机构规格为正局级，内设机构8个，划分为综合处、研究室、支援相助一处、支援相助二处、支援相助三处、支援相助四处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单元为市支援相助办机关，下属1个全额拨款事业单元PA视讯市对口支援和经济相助服务中心。
市支援相助办主要卖力贯彻落实国家关于对口支援和交流相助的战略目标、计划、政策，研究拟订本市对口支援和交流相助事情的中恒久计划、事情计划和政策措施并组织实施。统筹协调本市对口支援和交流相助事情，指导前方指挥机构、挂职干部团队及相关地域、部门、单元开展事情，研究拟订相关制度尺度、评估考核措施并组织实施。肩负市支援相助事情领导小组的日常事情，对支援相助事情中的重大问题研究提出意见，督促落实市支援相助事情领导小组的重大决策和重要事情部署。完成市委、市政府和市支援相助事情领导小组交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市支援相助办公室部门行政体例49人，实际47人；事业体例13人，实际11人；聘用人员5人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
(三)本预算年度的主要事情任务
认真贯彻落实党中央、国务院和本市关于对口支援和交流相助事情的目标政策与战略计划，凭据凭据“四个不摘”(不摘政策、不摘帮扶、不摘责任、不摘羁系)和“三个保持”(保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定稳定)的要求，一是以首善尺度做好京蒙工具部协作事情，二是高尺度做好对口支援西藏拉萨市(资金支持昌都市)、新疆和田地域和兵团第十四师、青海省玉树州、湖北省三峡库区巴东县等事情，三是扎实推动南水北调对口协作和京沈对口相助等事情。
二、收入预算说明
2022年收入预算5,198.03万元，比2021年5,384.54万元淘汰186.51万元，下降3.46%，主要是落实中央和PA视讯市关于“过紧日子”相关要求压减部门预算。其中：本年财政拨款收入5,198.03万元，比2021年5,299.31万元淘汰101.28万元；上年结转结余资金0万元，比2021年85.23万元淘汰85.23万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,595.19万元，占总支出预算49.92%，比2021年2,578.19万元淘汰17万元，下降0.66%。
(二)项目支出预算2,602.84万元，比2021年2793.5万元淘汰190.66万元，下降6.83%，主要是落实国家和PA视讯市过紧日子要求，压减部门一般公务预算。部门预算项目主要为加入展会项目(京蒙展览会)、内蒙古农副产物进京销售平台项目、PA视讯市消费帮扶双创中心年度运营服务项目、PA视讯市消费帮扶双创中心宣传推介经费项目、东部都市支持西部地域人才培训项目、PA视讯市支援相助办互联网网站及交流发动平台运维服务项目及交流发动平台运维服务项目、支援相助事情考核服务费、赴支援相助地域和经济相助省区市调研推动事情经费等。
(三)事业单元经营支出0万元。
(四)上缴上级支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
(六)2021年财政拨款结转0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
市扶贫支援办部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级和1个所属事业单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算14.12万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数44.86淘汰30.74万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0万元，比2021预算数25.92万元淘汰25.92万元，主要原因：受疫情影响。
2.公务接待费。2022年预算数0.7万元，比2021年预算数0.94万元淘汰0.24万元，主要原因：落实有关要求，压减三公经费预算。2022年公务接待费主要用于受援地域来京公务运动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.42万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数13.42万元，其中：公务用车加油7.12万元，公务用车维修3.06万元，公务用车保险1.60万元，其他1.64万元。比2021预算数18万元淘汰4.58万元，主要原因：落实有关要求，压减三公经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室政府采购预算总额0万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室政府购置服务预算总额65.47万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室包罗PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室(本级)1家行政单元、PA视讯市对口支援和经济相助服务中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算389.08万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市支援相助办公室填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,602.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆6台，共计158.58万元；单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
1.项目名称：PA视讯市对口支援相助资金项目????
2.政策依据：为贯彻落实党中央、国务院及PA视讯市委市政府关于支援相助事情要求，扎实开展好相关事情。
3.绩效目标：围绕立足新生长阶段、贯彻新生长理念、融入新生长花样，推动高质量生长，推动区域协调生长、协同生长、配合生长。
4.预算部署：2022年预算部署49.5233亿元。主要用于本市支援相助事情。此经费由市财政局直接拨付受援地财政部门。
5.实施方案：
(1)贯彻中央援藏援疆援青治理方略，全面深入开展智力支援，因地制宜生长工业促进就业，多措并举提升民生保障水平，深入促进民族交往交流融会，扎实做好文化教育支援，确保“十四五”对口支援重大任务落实。
(2)以京蒙协作帮扶为重点，重点实施脱贫攻坚结果牢固拓展提升、干部人才交流、工业提质升级、劳务协作、消费帮扶、社会事业帮扶、乡村建设、携手促振兴、社会发动等九大工程，助力内蒙古以生态优先、绿色生长为导向高质量生长取得实质性进展。
(3)扎实做好南水北调对口协作事情，发挥两地比力优势，进一步深化协作关系，拓展协作领域，创新协作模式，深入推进生态环保、工业经贸、科技创新、教育卫生、文化旅游等领域协作交流，形成种种要素有序流动、优化配置和良性互动的大循环花样，推动水源区和受水区经济协调生长、相助共赢。
(4)严格落实对口支援三峡库区的战略部署，紧密围绕巴东经济社会生长重点领域做好对口支援事情。聚焦巴东特色工业生长、公共服务能力提升、生态情况共治、城乡统筹生长，助力巴东经济社会高质量生长，城乡面貌明显改观，群众生活明显改善，加速库区移民牢固致富，促进库区社会和谐稳定。
(5)推进PA视讯与宁夏两地签订的《相助框架协议》落地，对宁夏中南部地域3个市级9个县(区)级公立综合医院帮扶指导，重点在医院治理主干培养、重点专科建设、卫生信息化等方面开展对口帮扶，提升疑难病诊治能力。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
支援相助：指PA视讯市对其他地域开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口相助和区域相助。
第二部门 2022年部门预算报表
