目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、专项转移支付资金绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市中医治理局2022年度部门预算包罗2个预算单元，划分为PA视讯市中医治理局(行政单元)、PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心(全额补助事业单元)。部门主要职责如下。
1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的执法、规则、规章和政策，起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药生长总体计划和目标，加入拟定中药工业促进政策。
3.继续和生长中医药文化，肩负掩护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和掩护事情。
4.卖力本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监视治理，肩负中医医疗、预防、保健、康复、照顾护士及临床用药等的监视治理责任，执行中医人员执业资格制度。
5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药事情。
6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发计划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。
7.拟订并组织实施本市中医药人才生长计划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、结业后教育、继续教育和相关人才培训事情。
8.开展中医药国际交流与相助，组织开展中医药国际推广、应用和流传事情。
(二)机构设置情况
凭据PA视讯市机构体例委员会审核，PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市中医治理局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕90号)批准，设立PA视讯市中医治理局。内设处室4个，划分为医政处(下层)处、科教处、计划财政处、办公室；下属1个预算单元，为PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市中医治理局部门行政体例30人，实际29人；事业体例11人，实际3人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算12851.71万元，比2021年10382.64万元增加2469.07万元，增长23.78%。其中：本年财政拨款收入12851.38万元，比2021年9489.72万元增加3361.66万元，主要原因是贯彻落实《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于促进中医药传承创新生长的实施方案》(京发〔2021〕8号)要求，新增中医药重点专科提升项目、PA视讯市第六批师承项目，以及中央转移支付中医药传承项目资金较上年增加；本年其他资金收入0.13万元，比2021年847.46万元淘汰847.33万元，主要原因是2022年我部门所属预算单元淘汰1个，事业收入相应淘汰；上年结转结余资金0.2万元，比2021年45.47万元淘汰45.27万元，主要原因是2021年含继续使用的财政性结转资金，2022年无财政性结转结余资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算12851.71万元，比2021年10382.64万元增加2469.07万元，增长23.78%。
基本支出预算1200.8万元，占总支出预算9.34%，比2021年2788.21万元淘汰1587.41万元，下降56.93%，主要原因是2022年我部门所属预算单元淘汰1个，基本经费相应淘汰。
项目支出预算11650.91万元，比2021年7594.43万元增加4056.48万元，增长53.41%，主要原因是贯彻落实《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于促进中医药传承创新生长的实施方案》(京发〔2021〕8号)要求，新增中医药重点专科提升项目、PA视讯市第六批师承项目，以及中央转移支付中医药传承项目资金较上年增加。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目凭据支出功效科目款级分类，主要为中医药支出和进修及培训支出。主要用于增强中医药传承人才培养、中医药妇幼康健服务、中医药重点专科提升、中医药行业治理、中医药文化交流与宣传等方面。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市中医治理局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市中医治理局(本级)1个和PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算45.68万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数34.3万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)用度主要用于台港澳中医药交流、国际中医药贸易交流促进等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.64万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于海内外有关单元进行中医药交流及洽谈，京蒙交流相助以及中医药行业治理其他事情接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.74万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.74万元，其中：公务用车加油4.1万元，公务用车维修1.32万元，公务用车保险1.32万元，其他1万元，与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市中医治理局政府采购预算总额598.91万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算598.41万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市中医治理局政府购置服务预算总额3386.56万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年PA视讯市中医治理局部门PA视讯市中医治理局(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算94.04万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市中医治理局填报绩效目标的预算项目44个，占全部预算项目44个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11650.91万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市中医治理局部门共有车辆10台，共计227.5万元；单元价值50万元以上的通用设备8台(套)，共计1127.81万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)，共计122.53万元。
(八)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明
2022年，凭据《PA视讯市市对区县医药卫生体制革新补助资金治理措施》，已部署专项转移支付资金5492万元，主要用于促进下层中医药传承创新生长，开展中医药传承人才队伍建设；促进中医药科技创新；鼎力大举弘扬中医药传统文化；提升中医药突发公共卫生事件应急保障能力；增强下层综合医院、中西医结合医院中医药事情。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
中医药：是包罗汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、康健和疾病的认识，具有悠久历史传统和奇特理论及技术要领的医药学体系。
第二部门 2022年部门预算报表
