目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市粮食和物资储蓄局职能配置、内设机构和人员体例划定的通知》(京办字﹝2019﹞10号)，主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储蓄治理的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储蓄体制革新方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储蓄计划、储蓄品种目录的建议。指导监视重要商品收储、轮换和投放。凭据储蓄总体生长计划和品种目录，组织实施应急储蓄物资的收储、轮换和治理，落实有关动用计划和指令。
3.卖力本市储蓄粮的日常治理事情。加入储蓄粮相关财政资金的使用和治理，指导储蓄粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，肩负粮食流通调控的具体事情。肩负粮食宁静责任制考核相关事情。
4.拟订本市粮食和物资储蓄仓储治理有关技术尺度和规范并组织实施。指导本市粮食行业宁静生产事情，对粮食行业的宁静事情肩负日常治理责任。肩负市级物资储蓄承储单元宁静生产的羁系责任。
5.凭据本市储蓄总体生长计划，卖力储蓄基础设施建设和治理。拟订储蓄基础设施、粮食流通设施建设计划并组织实施，治理有关储蓄基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.卖力对本市治理的政府储蓄、企业储蓄以及储蓄政策落实情况进行监视检查。卖力本市粮食流通监视检查，卖力粮食收购、储存、运输环节粮食质量宁静和原粮卫生的治理，组织实施全市粮食库存检查事情。
7.卖力本市粮食流通行业治理，制定行业生长计划、政策，拟订粮食流通和物资储蓄有关尺度、粮食质量地方尺度，监视执行有关技术规范。开展粮食和物资储蓄的对外相助与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
PA视讯市粮食和物资储蓄局内设11个处室，划分为：办公室、规则体改处、计划建设处(流通治理处)、粮食储蓄处、物资储蓄处、宁静仓储与科技处、执法督查处、财政审计处、机关党委(人事处)、机关纪委、离退休干部处。下属5个预算单元，划分为：PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心、PA视讯市经济治理学校(PA视讯市粮食和物资储蓄局党校)、PA视讯市粮食和物资储蓄局综合事务中心、PA视讯国家粮食交易中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市粮食和物资储蓄局行政体例75人，实有人数69人；事业体例276人，实有人数218人；聘用人员8人；离退休人员324人，其中：离休15人，退休309人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算21220.42万元，比2021年19293.25万元增加1927.17万元，增长9.99%。其中：本年财政拨款收入19380.70万元，比2021年16789.59万元增加2591.11万元，增加的主要原因是所属中职学校的特色高水平实训基地和特色高水平主干专业(群)等方面财政资金投入增加；本年其他资金收入1541.01万元，比2021年908.99万元增加632.02万元，增加的主要原因是所属单元PA视讯国家粮食交易中心2022年纳入预算治理；上年结转结余资金298.71万元，比2021年1594.67万元淘汰1295.96万元，淘汰的主要原因是结转至2021年使用的项目经费为一次性采购事项，已于2021年度执行完毕。
(二)支出情况说明
2022年支出预算21220.42万元，比2021年19293.25万元增加1927.17万元，增长9.99%。
基本支出预算12268.17万元，占总支出预算57.81%，比2021年12583.67万元淘汰315.50万元，下降2.51%，下降的主要原因是凭据事业单元革新要求，原所属单元PA视讯市粮油食品检验所从我部门划出。项目支出预算8952.25万元，比2021年6709.58万元增加2242.67万元，增长33.42%，增长的主要原因是所属中职学校的特色高水平实训基地和特色高水平主干专业(群)等方面财政资金投入增加。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要包罗粮油物资储蓄支出、教育支出、灾害防治及应急治理支出等。项目主要包罗：市储蓄粮羁系、市储蓄粮质量抽查、粮食质量及原粮卫生抽查监测、粮油库存检查、粮食宁静责任制考核、社会粮油供需平衡视察、节日调剂优质军粮差价款、救灾物资专用库房租赁费、救灾物资治理费、市级救灾物资采购、市级民用防疫物资政府临时储蓄、PA视讯市特色高水平实训基地、PA视讯市特色高水平主干专业(群)、教育教学、学生资助、改善办学条件等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市粮食和物资储蓄局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗5个所属单元。1个单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算23.16万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.09万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数6万元，与上年持平；2022年因公出国(境)用度主要用于粮食和物资业务培训等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.31万元，比2021年预算数3.38万元淘汰0.07万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务接待支出。2022年公务接待费主要用于粮食和物资业务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数13.85万元，其中：公务用车燃油2.04万元，公务用车维修5.02万元，公务用车保险3.64万元，其他支出3.15万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数13.87万元淘汰0.02万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务用车支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市粮食和物资储蓄局政府采购预算总额3727.62万元，其中：政府采购货物预算2574.89万元，政府采购工程预算326.05万元，政府采购服务预算826.68万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市粮食和物资储蓄局政府购置服务预算总额429.70万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市粮食和物资储蓄局本级1家行政单元以及PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算337.41万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市粮食和物资储蓄局填报绩效目标的预算项目67个，占本部门本年预算项目67个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8748.39万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市粮食和物资储蓄局共有车辆19台，共计388.43万元；单元价值50万元以上的通用设备24台(套)，共计2302.19万元，单元价值100万元以上的专用设备10台(套)、共计1622.53万元。
六、名词解释
市储蓄粮：指市政府储蓄的用于调治PA视讯市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油(含制品粮油)。
市级应抢救灾物资：是指PA视讯市财政部署资金专项用于突发事件中紧急转移安置受影响人员的基本生活类物资；国家粮食和物资储蓄局调拨给PA视讯市部署使用的应抢救灾物资。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
