目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市医疗保障局于2018年11月30日正式建设，为市政府直属机构。部门主要职责为：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的执法规则和政策划定，拟订本市医疗保障制度地方性规则草案、政府规章草案、政策、计划和尺度，并组织实施。
2.卖力本市医疗保障基金支付预算、治理及拨付事情。
3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇尺度，建设健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。卖力制定本市公费医疗政策并组织实施，肩负中央在京机构公费医疗审核报销事情。卖力本市离休干部医疗用度统筹事情。组织拟订并实施本市恒久照顾护士保险制度革新方案。
4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付尺度，建设动态调整机制，肩负本市医保目录准入谈判、确定等相关事情。
5.组织制定本市药品、医用耗材价钱和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建设医保支付医药服务价钱合理确定和动态调整机制，建设价钱信息监测和信息宣布制度。
6.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.卖力本市定点医药机构协议治理，建设健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监视治理纳入医保规模的医疗服务行为和医疗用度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.卖力本市医疗保障经办治理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善本市异地就医治理、用度结算政策宁静台建设。建设健全本市医疗保障关系转移接续制度。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
PA视讯市医疗保障局内设处室7个，划分为：办公室、计划财政和规则处、待遇保障处、医药服务治理处、医药价钱和招标采购处、基金羁系处和机关党委(人事处)；直属机构3个，划分为PA视讯市医疗保障执法总队、PA视讯市医疗保险事务治理中心和PA视讯市医药集中采购服务中心。预算体例单元3个，划分为：PA视讯市医疗保障局(行政)、PA视讯市医疗保障局(事业)和PA视讯市医药集中采购服务中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市医疗保障局部门行政体例95人，实有人数87人；事业体例162人，实有人数150人；离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算100879.58万元，比2021年106655.49万元淘汰5775.91万元，下降5.42%。其中：本年财政拨款收入100610.71万元，比2021年101948.45万元淘汰1337.74万元，主要原因为中央提升医疗保障服务能力资金淘汰；本年其他资金收入0.34万元，比2021年0.27万元增加0.07万元，主要原因为利息收入预计比2021年预计数有所增加；上年结转结余资金268.53万元，比2021年4706.76万元淘汰4438.23万元，主要原因为2022年继续结转使用的财政性资金比上年淘汰。
(二)支出预算说明
2022年支出预算100879.58万元，比2021年106655.49万元淘汰5775.91万元，下降5.42%。
基本支出预算8197.96万元，占总支出预算8.13%，比2021年7209.75万元增加988.21万元，增长13.71%。主要原因为建设新机构招录和遴选增加人员，导致基本经费增长。项目支出预算92681.63万元，占总支出预算91.87%，比2021年99445.74万元淘汰6764.11万元，下降6.80%。主要原因为中央提升医疗保障服务能力资金淘汰和2022继续结转使用的财政性资金比上年淘汰。其中：
1.事业单元经营支出0万元
2.上缴上级支出0万元
3.对隶属单元补助支出0万元
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向为凭据部门职责开展事情并完成市委交办的各项任务的各项经费，主要为医疗保障事情宣传、医疗保障基金羁系、医疗保障信息化事情、支付方式革新、机构业务运行保障等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市医疗保障局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗包罗PA视讯市医疗保障局(行政)、PA视讯市医疗保障局(事业)和PA视讯市医药集中采购服务中心。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算78.88万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算淘汰4.3万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数59.40万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)用度主要用于赴德国、英国学习医疗保险基金羁系、恒久照顾护士险建设情况；赴美国学习借鉴药品价钱机制等方面。
2.公务接待费。2022年预算数2.38万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于接待上级和外省市等单元业务学习交流接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数17.11万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数17.11万元，其中：公务用车燃油7.05万元，公务用车维修3.64万元，公务用车保险3.64万元，其他支出2.78万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数21.40万元淘汰4.29万元。主要原因为我局落实过“紧日子”思想，厉行节约，压缩了公车运行经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市医疗保障局部门政府采购预算总额7351.27万元，其中：政府采购货物预算515.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6836.27万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市医疗保障局部门政府购置服务预算总额8314.12万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年PA视讯市医疗保障局部门1家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算624.93万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市医疗保障局填报绩效目标的预算项目61个，占本部门本年预算项目61个的100%。填报绩效目标的项目支出预算92416.25万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市医疗保障局共有车辆8台，共计150.01万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计68.35万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2022年部门预算报表
