目   录

　　第一部门 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　凭据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》(京发〔2018〕31号)和《PA视讯市政务服务治理局职能配置、内设机构和人员体例的划定》的通知(京办字〔2019〕70号)，PA视讯市政务服务治理局于2018年11月正式组建，部门性质为行政部门，主要肩负以下十项职责：一是卖力统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务革新和行政审批制度革新事情。二是卖力协调推进本市政务服务体系建设。三是卖力本市“互联网+政务服务”事情，统筹计划政务服务“一张网”建设。四是卖力本市市民服务热线事情体系的计划、建设及市民服务热线治理事情。五是卖力推进、指导、协调、监视本市政府信息果真和政务果真事情。六是卖力本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务治理事情。七是卖力服务中央国家机关、驻京队伍、中央在京企事业单元和其他省区市驻京机构的综合协调事情。八是肩负计划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线“接诉即办”的具体事情；卖力解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；卖力受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和都市突发事件中诉求事项的处置；卖力全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情反馈综合分析与研判；卖力电话、网络受理治理人员的业务治理、监视和业务培训事情，统筹全市热线事情尺度、治理规范；九是肩负本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、宁静保障等事情；统一卖力市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市政务服务治理局设17个内设机构和机关党委(人事处)、工会，内设机构划分是：办公室、政策规则处、新闻宣传处(市政府公报编辑室)、革新协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度革新处、行政审批服务治理处、公共资源交易服务治理处、信息化建设处、政府信息果真处、政务果真处、政府网站建设治理处、中央单元服务处、驻京队伍服务处、外埠驻京机构治理处、财政处、接诉即办革新处。

　　PA视讯市政务服务治理局所属事业单元2个，即：1.PA视讯市市民热线服务中心；2.PA视讯市网上政务服务大厅运行中心。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯市政务服务治理局行政体例110人，实有人数101人；事业体例81人，实有人数78人；退休人员2人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算42140.26万元，比2021年42319.32万元淘汰179.06万元，下降0.42%。其中：本年财政拨款收入36552.63万元，比2021年36254.03万元增加298.60万元，增长0.82%；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金5587.63万元，比2021年6065.30万元淘汰477.67万元，淘汰主要原因为所属事业单元市市民热线服务中心结转下年继续使用金额较上年有所淘汰。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算42140.26万元，比2021年42319.32万元淘汰179.06万元，下降0.42%。

　　基本支出预算6567.45万元，占总支出预算15.58%，比2021年6447.15万元增加120.30万元，增长1.87%，主要是人员增加等因素。项目支出预算35572.81万元，比2021年35872.17万元淘汰299.36万元，下降0.83%，主要是淘汰一次性支出。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出偏向及主要情况：

　　(一)市政务服务中心运行保障服务项目

　　凭据国家市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口事情模式，通过购置第三方服务组建一支专业、稳定高素质的综合窗口队伍。

　　(二)PA视讯市公共资源交易综合分平台运行服务项目

　　依托市政务服务中心组建市公共资源交易综合分平台，通过购置第三方社会化服务的方式为土地使用权招拍挂、勘察设计招投标、水务工程、交通工程、都市景观照明工程等交易运动提供服务。

　　(三)市政务服务事情宣传与解读服务

　　组织开展形式灵活多样的政策解读，通过新媒体、移动终端、社交平台等渠道广泛开展宣传解读，多用企业和老黎民看得懂、听得明白的表述，着力提高政策知晓度和应用度。

　　(四)PA视讯市政府国际版门户网站运维服务

　　为PA视讯市政府国际版门户网站提供连续稳定的运维服务，提供英语、韩语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语8语种服务，内容主要包罗政务果真、PA视讯信息、主题服务、互动交流、最新消息、专栏专题等内容运维。

　　(五)《接诉即办》纪实性栏目项目

　　制作《接诉即办》系列电视专题片，全面展现“接诉即办”事情历程和成效，真实纪录下层事情者为民服务的情怀和故事。泛起各级党委、政府和各部门以市民诉求为哨声、接诉即办、服务为民的做法和成效，凸显以人民为中心、践行初心使命的价值理念，促进首善之区治理体系和治理能力的连续提升。

　　(六)数据智能分析及第三方核查服务项目

　　运用大数据资源及分析，展现社会治理结果，挖掘下层治理经验，提炼创新治理模式，激活社会共治动力。为政府决策提供数据参考，推动“接诉即办”事情向前生长，提升下层治理体系和能力的现代化。

　　(七)运维支撑服务项目

　　保障市民热线信息化系统宁静稳定运行，服务内容包罗信息化软硬件设备维保服务、技术支撑运维服务、网络运维服务、宁静运维服务和基础情况运维服务。运维支撑服务项目结合信息化现状及“接诉即办”事情要求。

　　(八)政务云服务项目

　　PA视讯市一体化在线政务服务平台相关信息系统云平台基础资源租赁服务，从基础设施、网络、数据、宁静等多方面进行保障维护，确保PA视讯市政务服务治理局业务系统稳定运行。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市政务服务治理局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市政务服务治理局(本级行政)、PA视讯市市民热线服务中心及PA视讯市网上政务服务大厅运行中心3个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公经费”财政拨款预算101.57万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算111.63万元淘汰10.06万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2022年预算数54万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)用度主要用于出国调研学习等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数31.57万元，比2021年预算数38.93万元淘汰7.36万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩公务接待用度。2022年公务接待费主要用于接待外省市前来考察调研等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数16万元，其中：公务用车加油8.48万元，公务用车维修2.72万元，公务用车保险2.72万元，其他2.08万元。比2021年预算数18.7万元淘汰2.7万元，主要原因是严格车辆使用治理，压减运行维护支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年PA视讯市政务服务治理局政府采购预算总额20236.61万元，其中：政府采购货物预算36.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20199.83元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2022年PA视讯市政务服务治理局政府购置服务预算总额8480.46万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年PA视讯市政务服务治理局1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算369.77万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，PA视讯市政务服务治理局填报绩效目标的预算项目92个，占全部预算项目92个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29985.18万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，PA视讯市政务服务治理局共有车辆7台，共计91.57万元；单元价值50万元以上的通用设备11台(套)，共计4530.16万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门 2022年部门预算报表

　　凭据《中华人民共和国政府信息果真条例》有关划定，表中不含依法不予果真信息。