目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
肩负首都绿化委员会的具体事情；卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和组织实施评比表彰事情。
组织体例本市城乡绿化美化年度计划；组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警队伍等驻京单元和社会其他组织、国际友人等义务植树运动；组织协调有关部门开展绿化事情和对外交流及相关联络事情；协调开展绿化美化宣传事情。组织开展本市城乡绿化美化和义务植树事情；组织公益性绿地、林地和树木的认建认养事情；肩负友谊林、纪念林和纪念树的监视治理事情；组织开展绿化美化检检验收和评比表彰；组织开展群众性绿化美化建设事情。
(二)机构设置情况
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。PA视讯市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是卖力本市园林绿化事情的市政府直属机构。
首都绿化委员会办公室(简称首都绿化办)卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和评比表彰事情。肩负首都绿化委员会的具体事情。内设2个处室：联络处和义务植树处。
联络处：组织体例首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警队伍等驻京单元和社会其他组织、国际友人等义务植树运动。组织协调有关部门开展绿化事情和对外交流及相关联络事情。协调开展绿化美化宣传。肩负首都绿化委员会办公室的日常事情。
义务植树处：组织开展首都绿化美化和义务植树事情。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养事情。肩负纪念林监视治理事情。组织开展绿化美化检检验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化建设事情。卖力古树名木掩护治理事情。
(三)人员组成情况
首都绿化委员会办公室部门行政体例19人，实际19人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算4903.21万元，比2021年4564.69万元增加338.52万元，增长7.42%，增长原因为新增重点事情事项。其中：本年财政拨款收入4903.21万元，比2021年4357.28万元增加545.93万元，增长原因为新增重点事情事项。本年其他资金收入0.00万元，与2021年持平。上年结转结余资金0.00万元，比2021年207.42万元淘汰207.42万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算4903.21万元，比2021年4564.69万元增加338.52万元，增长7.42%。
基本支出预算903.87万元，占总支出预算18.43%，比2021年1157.28万元淘汰253.41万元，淘汰21.90%，淘汰原因为所属事业单元因机构革新划出本部门，相应基本支出淘汰。项目支出预算3999.34万元，比2021年3407.42万元增加591.92万元，增长17.37%，主要增长原因为新增重点事情事项。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本部门2022年度预算共12个项目，项目支出预算合计3999.34万元，支出偏向及主要情况：紧紧围绕首都绿化美化年度事情重点和事情目标，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，厉行节约，注重绩效”的原则，认真抓好首都绿化办“宣传发动、组织协调、监视检查、评比表彰”四项基本职能，发挥财政以奖代补资金和专项业务扶持资金的推行动用。继续增强古树名木掩护与治理。主要开展古树名木掩护治理数据处置惩罚、重点掩护技术与尺度研究、人文古树掘客、巡查及应急掩护、病虫害情况视察与防治、古树修复新质料新技术开发应用等。与重要媒体相助开展首都绿化美化公益性宣传；贯彻落实习近平总书记“让古树活起来”指示，讲好PA视讯古树名木故事，发挥古树名木在展示古都风貌、体现古都特色、传承历史文化等方面的作用；组织首都生态文明宣传教育基地全年向宽大市民开展差异主题的生态文明宣传教育运动；结合各区实际和创森重要节点，对全市创森结果进行新闻媒体宣传，以点带面推动首都国家森林都市建设事情的深入开展；以宣传推广义务植树8类37种尽责形式为牵引，广泛宣传线上线下尽责渠道和全年尽责方式，逐步解决新形势下首都全民义务植树尽责运动的基地化、多样化、常年化的问题。引导全社会配合关注、支持首都绿化美化建设。继续发动社会各界集成社区、乡镇乡村、公园、学校等单元内的生态资源，充实利用公园绿地隶属空间和疏解腾退出来的果真场合开展园艺文化推广，不停提升首都群众的生态意识，以优质高效的生态园林文化服务助力首都绿化美化事业高质量生长。探索PA视讯森林都市建设中森林乡村的营建模式，涉及平原乡村、山区乡村、都市近郊乡村，从导则规范、绿地提质、乡愁景观和绿色惠民四个方面入手。在PA视讯市森林乡村试点潜在工具视察研究的基础上，通过整体分析与评估，遴选典型乡村，开展绿化示范乡村的提质事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
首都绿化委员会办公室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算10.80万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰2.85万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.80万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加0.00万元公务用车运行维护费2022年预算数10.80万元，其中：公务用车燃油5.72万元，公务用车维修1.84万元，公务用车保险1.84万元，其他支出1.40万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数13.65万元淘汰2.85万元。主要原因：所属事业单元因机构革新划出本部门，相应支出淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年首都绿化委员会办公室部门政府采购预算总额1553.26万元，其中：政府采购货物预算895.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算657.76万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年首都绿化委员会办公室部门政府购置服务预算总额1556.00万元。
(三)机关运行经费说明
2022年首都绿化委员会办公室1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算96.32万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，首都绿化委员会办公室部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3999.34万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，首都绿化委员会办公室部门共有车辆4台，共计73.36万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.00万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2022年部门预算报表
