目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、体育彩票公益金专项转移支付资金绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
1、凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市党政机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市体育局(简称市体育局)。市体育局是卖力本市体育事业治理事情的市政府直属机构。
2、部门职责
(1)贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
(2)协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
(3)统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
(4)统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
(5)统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
(6)会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
(7)指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
(9)主办、承办重概略育赛事运动。
(10)卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
(11)卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
(12)依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
(13)承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立PA视讯市体育局。PA视讯市体育局内设13个职能处室，包罗办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处(PA视讯市体育市场治理办公室)、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。
PA视讯市体育局有直属事业单元20个，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市冬季运动治理中心、PA视讯市反兴奋剂中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理和国际交流中心、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心、PA视讯市体育局综合事务中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市体育局行政体例88人，实有人数92人；事业体例3466人，实有人数2557人；离退休人员1407人，其中：离休18人，退休1389人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算175,937.18万元，比2021年151,111.69万元增加24,825.49万元，增长16.43%。其中：本年财政拨款收入141,823.79万元，比2021年138,962.28万元增加2,861.51万元；本年其他资金收入5,305.33万元，比2021年7,994.52万元淘汰2,689.19万元，主要原因是2021年预算中消化了历年结余资金；上年结转结余资金28,808.06万元，比2021年4,154.89万元增加24,653.17万元，主要原因是2021年底追加的综合性运动会教练员运发动结果奖金、PA视讯市冰上项目训练基地建设和运维等项目经费发生结转资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算175,937.18万元，比2021年151,111.69万元增加24,825.49万元，增长16.43%。
基本支出预算87093.89万元，占总支出预算49.50%，比2021年84,739.40万元增加2,354.59万元，增长2.78%，主要原因：延庆冰上基地投入使用，增加了公用经费。项目支出预算88,843.29万元，比2021年66,372.29万元增加22,471万元，增长33.86%，主要原因是综合性运动会教练员运发动结果奖金、PA视讯市冰上项目训练基地建设和运维等项目经费结转至2022年支出。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
一是全力服务保障冬奥准备。紧紧围绕±喂厅也要出彩”的目标，对入选国家队的PA视讯运发动给予全方位保障，力争在PA视讯冬奥会上取得优异结果。落实火炬接力保障组部署，增强协调配合，确保火炬通报顺利圆满。精心举办第八届市民快乐冰雪季系列运动，吸引发动更多群众加入冰雪运动，营造浓郁的冬奥气氛。积极谋划推动后冬奥时代冰雪运动生长，做好十四冬参赛备战，申办准备更多高水平冰雪赛事。
二是连续完善全民健身公共服务体系。抓好《“十四五”时期康健PA视讯建设计划》《PA视讯市“十四五”时期全民健身设施补短板五年行动计划(2021年—2025年)》《PA视讯市全民健身实施计划(2021-2025年)》的开局起步。高质量完成民生实事项目，增强群众身边体育园地设施建设，继续做好全民健身示范街道和体育特色乡镇建设，完善群众体育组织，增强科学健身指导，组织形式多样的线上线下赛事运动，更好满足群众就近就便健身需求。
三是积极开展新周期两运备战。坚持“奥运带全运、全运促奥运”，落实竞技体育生长计划和备战事情计划，增强科技助力，强化科学训练，调整完善队伍，健全保障措施，做好新周期两运备战事情。强化反兴奋剂宣传教育和培训，加大检查力度，确保兴奋剂问题“零泛起”。
四是不停夯实青少年体育生长基础。制定体教融合试点实施方案、高水平体育后备人才培养事情的实施意见，确定试点区重点事情。继续办妥13项体育传统校角逐、U系列冠军赛等青少年赛事，开展三大球、田径、游泳集训营，开展年度青少年体育事情评估和青少年体育俱乐部品级评定。
五是加速推动体育工业高质量生长。贯彻实施高质量生长意见和三年行动计划，推进PA视讯国际体育工业园等重点项目建设，办妥第三届8.8PA视讯体育消费节，助力首都“两区”建设和国际消费中心都市建设。增强预付消费、体育培训的规范治理，保障消费者和市场主体的正当权益。做好宁静生产督察“转头看”和宁静生产专项整治事情，杜绝发生重大宁静生产事故。积极准备2022年中国国际服务贸易交易会体育服务专题和2022中国体育文化展览会中国体育旅游展览会，争取展商国际化率等重要指标再上新台阶。
六是积极谋划重大赛事准备。重点做好PA视讯马拉松、第十六届PA视讯市运动会、PA视讯市第二届冬季运动会等赛事筹备事情，进一步推进亚洲杯PA视讯赛区筹备事情。增强赛事运动宁静羁系，严格执行赛事宁静治理羁系责任，形成赛事宁静羁系联动机制，保障赛事运动宁静举办。
七是连续推动“三大球”创新生长。进一步落实“三大球”青训基地建设相关事情，加速“三大球”园地设施建设。引导社会进一步加大投入，积极支持三大球职业俱乐部打好年度的联赛。准备妥百队杯等品牌赛事，富厚青少年“三大球”竞赛体系。
八是进一步增强政务服务能力。深入推进依法治体事情，组织执法人员专业培训，开展行政执法检查，不停强化事中事后羁系。深化“放管服”革新，连续优化营商情况，按尺度果真政府信息。践行“接诉即办”“吹哨报到”要求，压实各级事情责任，着力提升解决率、满意率，尽最大努力解决好群众反映的问题。
九是严格落实疫情防控事情。增强疫情防控事情领导，严格落实“四方责任”和“四早要求”，做好系统内控、社碰面管控、复工复产等事情，结合疫情防控事情实际，实时召开事情聚会会议，宣布相关通知通告，增强统筹调治和督促检查，确保各项防控措施落到实处。
十是全力推动全面从严治党向纵深生长。牢固深化党史学习教育结果，以政治建设为统领，全面推进党的各方面建设。严守政治纪律和政治规则，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做到“三个一”和“四个决不允许”。落实意识形态责任制，增强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。连续抓好经济责任审计问题整改，注重改建结合，进一步完善各项制度。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市体育局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗18个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算671.92万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算淘汰121.22万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数401.16万元，比2021年预算数416.43万元淘汰15.27万元，主要原因：受疫情影响，淘汰运动队出国训练角逐任务；2022年因公出国(境)用度主要用于优秀运动队出国训练角逐等方面。
2.公务接待费。2022年预算数12.72万元，比2021年预算数36.59万元淘汰23.87万元，主要原因：坚持“过紧日子”原则，压减接待费预算。2022年公务接待费主要用于接待相关单元业务交流、调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数258.04万元，其中，公务用车购置费2022年预算数50.78万元，比2021年预算数146.93万元淘汰96.15万元，主要原因：2022年比上年淘汰更新公务用车数量；公务用车运行维护费2022年预算数207.26万元，其中：公务用车燃油95.49万元，公务用车维修41.49万元，公务用车保险40.49万元，其他支出29.79万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数193.19万元增加14.07万元，主要原因是消化结余资金调减2021年财政拨款预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市体育局政府采购预算总额15,498.85万元，其中：政府采购货物预算3,269.07万元，政府采购工程预算497.69万元，政府采购服务预算11,732.09万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市体育局政府购置服务预算总额7,309.03万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市体育局1家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算584.93万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市体育局填报绩效目标的预算项目175个，占本部门本年预算项目175个的100%。填报绩效目标的项目支出预算60,035.23万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署预算。(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市体育局共有车辆120台，共计3507万元；单元价值50万元以上的通用设备37台(套)，共计6,237.05万元，单元价值100万元以上的专用设备13台(套)、共计2,881.11万元。
(八)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明
2022年，凭据《PA视讯市体育彩票公益金市对区转移支付治理措施》，已部署专项转移支付资金32,000万元，主要用于全民健身、青少年体育、冰雪运动等体育事业生长。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
