目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责情况
PA视讯市文物局是卖力本市文物和博物馆事业治理事情的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：
(1)贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。
(2)卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城(镇、村)掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。
(3)指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。
(4)卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。
(5)卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。
(6)卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。
(7)依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。
(8)卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国(境)内外的文物交流和展示运动。
(9)计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。
(10)承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
1.PA视讯市文物局机构设置
PA视讯市文物局共设办公室(行政审批服务处)、法制处(科研处)、研究室、申遗处、文物掩护处(革命文物处)、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处(文博工业治理处)、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处(人事处、对外联络处)、机关党委、机关纪委、工会(团委)、离退休干部处16个内设机构。
PA视讯市文物局凭据事业单元机构革新中市编办批复要求，体例部门预算，16个单元加入了2022年度部门预算，包罗PA视讯市文物局本级(含本级行政及本级事业)、首都博物馆、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心(PA视讯世界文化遗产监测中心)、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市文化遗产研究院、PA视讯中轴线申遗掩护事情办公室(临时机构)等。
(三)人员组成情况
PA视讯市文物局行政体例80人，实际83人(含驻局纪检监察组5人)；事业体例917人，实际824人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)46人。离退休人员480人，其中：离休11人，退休469人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算99966.85万元，比2021年104451.25万元淘汰4484.40万元，下降4.29%。其中：本年财政拨款收入68046万元，比2021年72799.98万元淘汰4753.98万元，主要原因是奥运博物馆转隶奥促中心；本年其他资金收入26563.24比2021年27109.33万元淘汰546.09万元；主要原因是受新冠疫情影响，预计事业收入淘汰。上年结转结余资金5357.95万元，比2021年4541.95万元增加815.66万元。主要是结转继续使用的财政性资金2814.06万元比上年增加700余万元。
其他资金收入主要包罗：
事业收入：26079.79万元(门票收入、展览收入及考古勘探掘客费)
其他收入：483.45万元(包罗外展收入、利息收入、资料收入等)
(二)支出情况说明
2022年支出预算99966.85万元，比2021年104451.25万元淘汰4484.40万元，下降4.29%。
基本支出预算42189.48万元，占总支出预算42.20%，比2021年46508.91万元淘汰4319.43万元，下降9.29%，主要原因是奥运博物馆转隶奥促中心。项目支出预算57777.37万元，比2021年57942.34万元淘汰164.97万元，基本与2021年持平。
1.本部门无事业单元经营支出。
2.本部门无上缴上级支出。
3.本部门无对隶属单元补助支出。
三、主要支出情况
PA视讯市文物局2022年预算重点支出偏向如下：
(一)推进全国文化中心建设各项任务。继续督促中轴线申遗三年行动计划各主责单元完成年度任务，连续扩大中轴线的国际影响力。大运河文化带：按计划做好大运河源头遗址公园建设、路县故城遗址掩护等各项任务。长城文化带Ｄ静こ枪椅幕敖ㄉ柚氐闳挝瘢诰虺こ且挪壑导把叵吆焐幕试矗晃魃接蓝ê游幕喝嫱平痉肚ㄉ枋虑椋龊昧鹆Ш右胖贰⒃裁髟按蠊乓胖返目脊拧⒀诨ず驼故臼虑椋瓿缮险诨ぜ苹謇ㄉ蟆Ｔ谑形康耐吵锪斓枷拢焱壮こ俏幕凇⒋笤撕游幕诤臀魃接蓝ê游幕凇Ｗ急2022服贸会文博文创展区展览展示事情，举办PA视讯?中国文物国际展览会和PA视讯文博创意设计大赛。
(二)增强革命文物掩护传承利用。推动第二批革命文物名录宣布事情。连续推进革命文物基础研究事情和重点项目。完成双清别墅、天安门、PA视讯大学红楼、卢沟桥-宛平城等重点文物的掩护计划报审、完成焦庄户隧道战遗址修缮事情、国立蒙藏学校旧址修缮方案评审等事情。
(三)提升博物馆公共服务效能。完成《PA视讯博物馆之城建设生长计划》体例，为PA视讯地域博物馆事业营造良好的生长情况，推动PA视讯“博物馆之城”建设。连续推动PA视讯地域博物馆的场馆设施建设、藏品掩护研究、陈列展示。
(四)促进文物市场和文物文创工业生长。落实好“两区”建设相关事情任务；稳步推进国际消费中心都市建设相关任务落实；连续优化营商情况，实时总结网上拍卖等市场羁系中的经验，逐步富厚事中事后羁系的方式和手段。进一步完善PA视讯文博衍生品创新孵化中心平台公共服务功效和资源积累功效，推进PA视讯地域博物馆文化创意产物开发试点事情。
(五)促进考古事情生长。划定PA视讯市第二批地下文物监测区，紧紧围绕PA视讯市“十四五文博生长”计划结构，结合“一轴一城、两园三带、一区一中心”重点任务，推进考古事情的高质量生长。提升考古科研水平，在中华文明起源、燕山南北文化嬗变、长城内外生业形态、古代民族关系、都市考古等方面谋划重大项目。推进琉璃河遗址掩护与展示事情。
(六)增强文物宣传事情。围绕革命文物、红色展览、先进模范等题材，搭建全媒体立体宣传平台，多种渠道流传正能量，注重发挥政务新媒体平台作用，在互动中营造红色气氛，同时连续增强舆情监测和应对，树立正确舆论导向。围绕“一轴一城、两园三带、一区一中心”重点事情推进进展、阶段性结果，PA视讯市三条文化带主题文化节、服贸会等重点运动开展情况，以及七夕、国庆、重阳等重要时间节点筹谋推进系列宣传报道。
(七)夯实文博领域基础事情。守住文物宁静底线，指导全市文物和博物馆单元落实文物宁静直接责任人公示通告事情，连续开展全市文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动。增强科研事情力度，深化局重点科研基地治理，积极开展“学术科研月”运动，进一步增强对尺度体例单元的监视指导。
针对上述支出偏向，我局部门预算项目支出主要部署：
1.日常履职项目经费约4300万元；
2.中轴线申遗建设项目经费3700余万元；
3.博物馆行业治理及展览展示运动项目经费6000万元；
4.文物宁静项目经费3500余万元；
5.文物掩护及科研课题等项目经费6000余万元；
6.其他运转类项目经费1600余万元；
7.使用考古勘探费及其他使用事业基金部署的项目经费25000余万元。
8.中央转移支付资金5000余万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市文物局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文物局本级(含本级行政及本级事业)、首都博物馆、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心(PA视讯世界文化遗产监测中心)、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市文化遗产研究院等15个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算258.35万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加111.10万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数28.55万元，与2021年预算持平。2022年因公出国(境)用度主要用于配合市政府友城项目，市领导出访运动、结合文物掩护和博物馆建设事情及对外展览交流事情派出出访团组赴国(境)外执行公务。
2.公务接待费。2022年预算数20.01万元，比2021年预算数20.30淘汰0.29万元，主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。2022年公务接待费主要用于省市间文博单元业务交流接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数209.80万元，其中，公务用车购置费2022年预算数124.66万元，比2021年预算数0万元增加124.66万元，主要是凭据市机关事务治理局批复，6家单元拟更新7辆年久老化公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数85.14万元，其中：公务用车加油38.26万元，公务用车维修17.50万元，公务用车保险17.44万元，其他11.94万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数98.40万元淘汰13.26万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市文物局政府采购预算总额32555.86万元，其中：政府采购货物预算377.90万元，政府采购工程预算508.56万元，政府采购服务预算316690.40万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市文物局政府购置服务预算总额1811.71万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年PA视讯市文物局本级行政等1家行政单元以及PA视讯市文物工程质量监视站等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算526.21万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市文物局填报绩效目标的预算项目191个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算54963.31万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市文物局共有车辆48台，共计1053.64万元；单元价值50万元以上的通用设备89台(套)、共计11737.09万元，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、共计9928.74万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
三山五园：三山指香山、玉泉山、万寿山，五园指静宜园、静明园、颐和园、圆明园、畅春园。
一轴一城、两园三带、一区一中心：一轴指中轴线申遗掩护，一城指博物馆之城，两园指长城、大运河国家文化公园(PA视讯段)，三带指大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带，一区指文物掩护利用示范区，一中心指国际文物艺术品交易中心。
第二部门 2022年部门预算报表
