目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责
1983年6月，PA视讯市人民政府凭据《中华人民共和国宪法》中有关国家实行审计监视的划定建设PA视讯市审计局。
凭据《中华人民共和国审计法》的划定，PA视讯市审计局依法独立行使审计监视权，在市委、市政府和审计署的领导下，卖力PA视讯市的审计事情，主要履行以下职责：
主管全市审计事情。直接审计下列事项，出具审计陈诉，在法定职权规模内做出审计决定，包罗国家及本市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门(含所属单元)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单元和社会团体的财政收支；市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，全市重大公共工程项目的资金治理使用和建设运营情况；自然资源治理、污染防治和生态掩护与修复情况；市属国有企业和金融机构、市级国有资本占控股或主导职位的企业和金融机构的资产、欠债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财政收支；审计署授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目及其他审计事项；执法规则划定的其他事项。
按划定对局级党政主要领导干部及其他单元主要卖力人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
指导和监视本市内部审计事情，核查社会审计机构对依法属于审计监视工具的单元出具的相关审计陈诉。
依法组织审计市属单元的境外资产、欠债和损益。
完成市委、市政府和审计署交办的其他任务。
(二)机构设置情况
目前，PA视讯市审计局内设机构及其他机构20个、派出局20个，设有行政事业分局等9个参公治理事业单元及综合事务中心1个公益一类事业单元。局所属3个预算单元，划分为PA视讯市审计局本级行政、PA视讯市审计局本级事业、综合事务中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市审计局行政及专项事业体例692人，实际507人；事业体例60人，实际51人。
离退休人员353人，其中：离休4人，退休349人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算26710.45万元，比2021年26977.44万元淘汰266.99万元，下降0.99%。其中：本年财政拨款收入26649.69万元，比2021年26976.41万元淘汰326.72万元，主要原因：一是牢固树立过“紧日子”的思想，继续压减一般性支出，严控行政成本；二是人员淘汰，使基本支出有所淘汰；本年其他资金收入1万元，比2021年1.03万元淘汰0.03万元，主要原因：淘汰了利息收入；上年结转结余资金59.76万元，比2021年0万元增加59.76万元，主要原因是落实延续性审计事情任务，继续使用的结转结余资金有所增加。
(二)支出预算说明
2022年支出预算26710.45万元，比2021年26977.44万元淘汰266.99万元，下降0.99%。
1.基本支出预算21751.32万元，占总支出预算81.43%，比2021年22314.03万元淘汰562.71万元，淘汰2.52%。主要原因：一是牢固树立过“紧日子”的思想，继续压减一般性支出，严控行政成本；二是人员淘汰，使基本支出有所淘汰。
2.项目支出预算4959.13万元，比2021年4663.41万元增加295.72万元，增长6.34%，主要原因：2022年审计业务规模、规模有所增大。部门预算项目主要为维持审计机关开展审计业务和正常运转发生的各项开支，包罗审计业务经费、审计治理经费、信息化建设经费、其他审计事务支出经费。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目主要为“预算执行审计经费”、“经济责任审计经费”、“重大政策落实跟踪审计经费”、“其他专项资金审计经费”、“内部审计指导监视经费”、“信息化系统运维及服务经费”等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市审计局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗行政单元1个、全额拨款事业单元1个。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算250.33万元，与2021年预算数持平。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数202.95万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)用度主要用于审计人员加入培训、交流及开展相关事情等方面。
2.公务接待费。2022年预算数4.05万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于接待海内外审计机关人员到我局进行审计业务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数43.33万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数43.33万元，其中：公务用车加油21.85万元，公务用车维修7.77万元，公务用车保险7.77万元，其他5.94万元，与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市审计局政府采购预算总额2604.68万元，其中：政府采购货物预算121.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2483.67万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市审计局政府购置服务预算总额1820.21万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市审计局本级1家行政单元以及本级事业1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2229.8万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市审计局填报绩效目标的预算项目32个，占全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4899.37万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市审计局共有车辆17台，359.06万元；单元价值50万元以上的通用设备15台(套)、1319.98万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、442.63万元。
六、名词解释
审计治理(项)：指市审计局用于审计课题研究、审计宣传、审计法制建设、审计业务质量控制等方面的支出。
信息化建设(项)：指市审计局用于信息化建设方面的支出。
第二部门 2022年部门预算报表
